全员安全生产履职合法性检查表(1).docx

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1、全员安全生产履职合法性检查表检查 对象序 D检查项目检查内容检查要点自查内容自查结论要责人 主负人1主要负责人按照规定经 考核合格。(1)主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并具 备安全生产履职能力。(1)查主要负责人任职文件；(2)查主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证； 对主要负责人进行安全生产履职能力测试。1、有主要负责人任职文件。2、主要负贡人经安全监瞥管理部门考核合格具有安全 管理考核合格证书。3、主要负责人经考核合格后上岗，具有安全生产履职 能力。合格2建立健全并落实本单位 全员安全生产责任制， 加强安全生产标准化建 设。(1)明确本单位从主要负责人到一线从业人员

2、(含劳务派遣人员、 实习学生等)的安全生产责任；(2)实行全员安全生产责任考核，明确责任目标、考核内容、考 核范围、考核方式,对考核结果予以公示并作为相应的奖惩依 据；(3)按照生产流程和风险情况，对照所属行业标准化定级标准， 将本单位标准和规范融入安全生产管理体系，做到全员参与， 实现安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安 全化、作业环境器具定置化。(1)收集安全生产责任制；(2)查安全生产目标责任体系建设相关资料；(3)行主要负责人相关会议记录；(4)查主要负责人釜审记录,(5)查主要负责人与分管领导和各部门签订的安全生产 目标责任书；(6)查主要负责人、分管安全生产的负责人和

3、其他负责人 的安全生产责任、目标；抽查管理科室、车间、分公司等部门及其负责人、班 组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标，明确 本单位从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、 实习学生等)的安全生产责任；(8)查是否按照要求将本单位标准和规范融入安全生产管 理体系。1、已制定全员安全生产责任制并发布；2、已建立年度安全生产目标责任并发布；3、主要负责人定期组织召开安委会；4、主要负责人履职记录保存(安全检查、重大危险源 履职记录表、会议签到等)5、已签订全员年度安全生产目标责任书；6、全员安全书已签订；7、完成全员安全责任书签订；8、按照要求制定管理制定和操作规程并融入安全生产 管理

4、体系。合格主要 负责 人3组织制定本单位安全生 产规章制度和操作规程(1)组织制定本单位的安全生产管理制度，如安全生产会议、资 金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、 安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐 患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产考核奖惩、生产 安全事故报告和调查处理、安全风险分级管控制度，以及法律 、法规、规意规定的其他保障安全生产的管理制度；(2)组织制 定本单位的安全操作规程并确保其实施的可操作性与安全性。(1)收集单位安全生产规章制度和各岗位操作规程；(2)对照四川省生产经营单位安全生产责任规定第七 条规定及企业实际检查企业相关制度是否

5、完备；(3)抽查有关部门组织培训和落实安全生产规章制度和操 作规程情况；(4)查主要负责人相关会议记录；(5)查主要负责人签审记录。1、已制定安全生产制度和操作规程并发布；2、企业安全管理制度完备，符合四川省生产经营打围 安全生产责任规定；3、生产部门已按照要求开展安全生产规章制度和操作 规程培训；4、主要负责人定期组织召开安全会议；5、主要负责人按要求签发应急预案等。合格主要 负责 人4组织制定并实施本单位 安全生产教育和培训计 划。负责组织制定本单位年度安全生产教育和培训计划，计划应 当包括本单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、车 间班组人员、被派遣劳动者、实习人员、新雇佣人员以及

6、轮岗 转任人员等所有从业人员；(2)组织实施制定的教育和培训计划 ,按照有关要求建立规范的教育和培训档案.(1)查安全生产教育和培训制度；(2)查年度工作计划；查安全生产教育和培训计划；(4)查安全生产教育和培训安排落实情况；(5)查安全生产管理机构和有关部门及安全生产管理人员 组织或参与教育培训及如实记录情况,(6)查主要负责人组织参加培训相关会议记录及签审记录(7)抽查有关教育和培训档案；(8)查教育培训管理考核情况。1、已制定安全生产教育和培训管理制度；2、已制定年度工作计划，3、已制定安全生产和培训计划；合格5保证本单位安全生产投 入的有效实施。企业安全生产费用严格按照规定和标准提取，

7、并在明确的开 支范围中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件； (2)企业依法投保安全生产责任保险。(1)查安全生产投入和保障制度、安全生产费用提取和使 用制度;(2)查安生产费用是否按照规定标准提取，提取安全生 产费用投入和使用的明细清单，是否专门用于完善和改进 企业安全生产条件；(3)现场检查企业投保安全生产责任保险情况.抽查承保 安全生产责任保险的保险机构为投保单位提供生产安全事 故预防服务情况；(4)根据检查需要，按规定调取企业安全生产费用提取使 用、投保安全生产贡任保险的相关财务凭证以及保险合同 等资料。严格按照要求计提安全生产费用合格主要 负责 人6组织建立并落实本单位 安全风险

8、分级管控和隐 患排查治理双重预防工 作机制，督促、检查本 单位的安全生产工作， 及时消除生产安全事故 隐患。组织建立本单位安全风险分级管控机制，对本单位的安全风 险进行辨识、分级和管控；(2)组织建立本单位的生产安全事故隐患排查治理机制，开展隐 患排查。对于一般隐患做到即查即改；对于重大隐患严格落实 整改措施、责任、资金、时限和预案五到位要求。(1)调取安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度(2)调取安全风险研判和分级管控记录.安全检查记录， 检查主要负责人安全检查频次及对检查发现的问题和隐患 处理意见；(3)看风险辨识及分级管控措施及落实情况；(4)查隐患排查治理登记台账；(5)查隐患排

9、查治理整改措施、时限、资金、责任等落实 情况；(6)查隐患复杳验收资料。1、公司制定了安全风险分级管控和隐患排杳治理双 重预防制度并有效实施。同时与川大合作的智慧系 统也加强了风险管控。2、生产一线岗位人员的每小时进行一次巡检排查、班 组、车间每班进行风险研判，主要负责人每天进行风 险承诺。3、对查出的隐患进行五落实,形成台账，跟踪隐患整 改进度，闭环管理”每周出具安全检查周报并在公司 栏中对全厂人员公示。合格7组织制定并实施本单位 的生产安全事故应急救 援预案。(1)组织制(修)订本单位的生产安全事故应急救援预案(如综合预 案、专项预案等).与所在地县级以上地方人民政府组织制定的 生产安全事

10、故应急救援预案相衔接，并定期组织演练；(2)发生生产安全事故时，立即启动相应的事故应急救援预案， 迅速采取有效措施组织抢险救援，防止事故扩大和产生次生、 衍生灾害事故，最大程度减少人员伤亡和财产损失。(1)检查风险评估和应急资源调查资料；(2)确定企业应该 编制预案的种类；(3)检查是否蛆织制(修)订本单位的生产 安全事故应急救援预案(如综合预案、专项预案等)，与所 在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急 救援预案相衔接，并定期组织演练；(4)收集地方人民政府事故应急救援预案、参照生产经 营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T29639- 2018)检杳应急预案衔接情况，是否

11、按规定制定。应急预案已备案和整发。合格主要 负责 人8及时、如实报告生产安 全事故，(1)接到事故报告后于1小时内向事故发生地的县级以上人民政府 应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职贡的部门如实报 告事故情况，(2)不得在事故调查处理期间擅离职守或逃匿；(3)接受事故调查组的调查.如实提供有关情况；(4)不得隐瞒不报、谎报、迟报或漏报事故“(1)查阅生产安全事故统计报表；(2)检查生产安全事故上 报资料(了解发生时间、上报时间)，准确判定是否及时、 如实报告；(3)询问有关安全监管监察部门报送情况；(4)通过询问、走访等多柒道了解是否存在隐瞒不报、谎 报或者迟报的行为。公司自投产以来未发生

12、安全生产事故。现场询问主要 负责人，知晓事故上报相关要求。合格9定期公布本单位安全生 产情况.认真听取和积 极采纳关于安全生产的 合理化建议和要求。(1)实行安全生产工作目标管理，定期公布本单位安全生产情况 ,认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议 和要求。(1)查阅安全生产工作目标管理制度；(2)检查安全生产工 作目标管理和考核资料；(3)本单位安全生产通报资料；(4)工会、职工关于安全生产的建议和要求统计资料；(5)工会、职工合理化建议和要求落实资料；(6)调阅相关 会议记录，检查主要负责人是否组织研究、安排、落实。1、公司每周一召开周会.每月、每季度、每半年开半 年总结会、

13、年末或者下一年年初开年终总结会，对标 竞进.2 有会议纪要。3：主京负需人上度组织不少于1次的安全综合大检查 .并落实隐患整改。合格全产理员 安生管人1安全生产管理人员按照 规定经考核合格.(1)安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证 并具备安全生产履职能力。(1)查安全生产管理人员任职文件,(2)查安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合 格证；(3)对安全生产管理人员进行安全生产履职能力测试。1、安全管理机构和专职安全管理人员任命文件2、安全管理人员经考核合格。3、安全管理人员能熟悉自身安全职责。合格2组织或者参与拟订本单 位安全生产规章制度、 操作规程和生产安全事 故应

14、急救援预案。(1)组织或者参与拟订本单位的安全生产管理制度.如安全生产 会议、资金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用 品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理 、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产考核奖 惩、生产安全事故报告和调查处理、安全风险分级管控制度. 以及法律、法规、规章规定的其他保障安全生产的管理制度， (2)组织或者参与拟订本单位的安全操作规程并确保其实施的可 操作性与安全性；(3)组织或者参与拟(修)订本单位的生产安全事故应急救援预案( 如总体预案、专项预案等)，与所在地县级以上地方人民政府组 织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接.(1)收集

15、单位安全生产规章制度和各岗位操作规程；(2)对 照四川省生产经营单位安全生产责任规定第七条规定 及企业实际检查企业相关制度是否完备；(3)抽查有关部 门组织培训和落实安全生产规章制度和操作规程情况； (4)检查风险评估和应急资源调查资料；(5)确定企业应该编制预案的种类，(6)检查本单位的生产安全事故应急救援预案(如总体预案、专项预案等)；(7)收集地方人民政府事故应急救援预案、参照生产经 营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T29639- 2018)检查应急预案衔接情况，是否按规定制定。1、参与了应急预案、安全生产管理制定的制定.2、参与操作规程、应急预案的制定3、按照演练计划组织开展应急预案演练。合格全产理员 安生管人3组织或者参与本单位安 全生产教育和培训.如 实记录安全生产教育和 培训情况。(1)组织或者参与本单位年度安全生产教育和培训计划，计划应 当包括本单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、车 间班组人员、被派遣劳动者、实习人员、新雇佣人员以及轮岗 转任人员等所有从业人员；(2)按照有关要求建