供应商管理手册.docx

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1、供应商质量保证手册Supp1ierQua1ityAssuranceManua1制定：审查：核准：版次：VO发行日期：2007年06月20日标题：供应商质量保证手册文件编号页次1/41修订记录修订日期版次页次修订内容修订者标题：文件编号页次2/41第一章目的/适应范围第二章质量保证作业第三章质量保证负责人的选任第四章质量保证活动1新产品的质量保证2量产期的制造管理第五章标准的建立1检验标准2检验方式3QC工程图4限度样件5作业标准书第六章检验的实施1初期样品承认作业2量产交货检验3材质/功性能测试作业4免验作业第七章一般管理1量具管理2初期产品管理3批次与标签识别管理4特殊工程的管理第八章异动管

2、理1质量异常处理2特采作业3设计变更4工程变更第九章重要零件管理第十章监查作业第十一章市场质量第十二章供方登录、考核、撤消第十三章订单及采购管理第十四章考核标题:文件编号页次3/41第一章目的/适应范围1、目的：本手册的使用目的在于表明XX集团对供应商在相互业务往来中的要求和期望，以及本集团与供应商之间在相互业务往来中的互动流程和承制产品，以达成生产符合质量耍求的产品。2、范围：本手册适应于与本集团订有采购协议的所有供应商。但由于供应商所提供的零件对集团产品的质量的影响不同，各供应商在执行本手册时做适当选择是可接受的，前提是之前须得到XX集团品保部或相应职能部门的准许。标题：文件编号页次4/4

3、1第二章质量保证作业1、为制造符合要求的产品，维持稳定及提高生产力，供应商应有符合其生产规模的质量体系,体系应包括在以下产品周期各阶段中的质量保证活动（注：对于个别供应商在质量保证体系暂不完善时，可从XX集团得到相关支持）：2、质量保证活动1.1 新产品的质量保证：对新承制零件开发，供应商应进行质量规划，拟订活动管理项目，并进行追踪，以确保其质量。A、一般性活动；B、设计、试作阶段的活动；C、生产准备阶段的活动。2. 2量产期的制造管理2.1.1 初期流动管理活动：新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产,且早日进入日常管理，应对新量产的零件实施初期流动管理及确认。A、质量控制计划的制

4、作。B、标准文件的准备，如作业标准书的制定等。C、教育训练与工程能力调查。D、检查的实施。E、监查的实施。2.1.2 日常管理：量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。A、标准的准备与遵守。B、教育训练。C、制程管理水平的把握。D、不良发生时的处理。E、批次管理。F、记录管理。G、机器管理（含计测机器、制造设备、治工具、量具等）。2.1.3 过程的改善：量产期为了产品的质量改善、管理，对生产过程的管理水准耍能掌握过程能力与过程不良率等，以便推动过程的改善。3、标准的建立2.1.4 控制标准的制订：供应商对于各项品管作业，如外包管理、制程控制、出货检查、抱怨处理、开发作业等均应制

5、订配合其规模与产品类别的适用办法，并形成文件，作为作业与管制的依据。2.1.5 书的制订：对于承制的零件及组合件，应制订规格、作业标准及作业控制项目标准，作为检验及管理的依据。标题：文件编号页次5/41第二章质量保证作业a外包零件检验标准b半成品检验标准C成品检验标准3. 2.2作业标准书3. 2.3QC工程表3. 2.4其他标准3. 3限度样件:零件的外观质量难以规范时，应制作限度样件作为验收依据。4、检验的实施4. 1进料检验:对于原材料或外包零件应实施检验，以确认其质量符合九牧集团的要求，此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。4. 2制程检验:对于制品中的零件，请依照QC工程表中的项

6、目实施检验，以确实保证每一制程中的生产制品均符合九牧集团的要求，4.3成品检验:对于生产完成的零件，请依照零件检验标准逐项检验，并作成记录依规定缴交时机随货送交九牧集团品保部品控科进料组。4.4出货检验:成品出货时，为确保储存于库房期间无变质、变形等现象发生或考虑其他的必要原因时，请实施出货重点检验。5、一般管理5. 2量具、检验器具管理:量测及试验的器具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施检查与校正。5. 2制程管制与制程能力分析:对于重要零件的重耍特性或其他指定的管理项目应进行统计制程管制，于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。5. 3批次管理:原则上供应商应对材料

7、、加工、组合等主要工程实施批次管理，但对所承制的重要零件必须按规定实施此项管理。5. 4特殊工程的管理:对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其水准及安定性。例如：热处理、熔接、表面处理等，须另制订基准加以管理。5. 5外包管理:供应商采购外包分件，材料或委制模具时，主要参考本手册对其采购对象作相同或类似的管理。5. 6异物管理:对于外观性能类似的零件及其所需的模具、检具、夹具等应以明显的区分管理，以防止交货错误或装配错误的情形发生。标题：第二章质量保证作业文件编号页次6/416、异动管理6.1质量异常处理:供应商所承制的零件，不论在服务市场、九牧集团装配现场内或在供应商厂内发现不

8、良，须立即作处理及追踪，如遇重大不良时，应立即通知九牧集团品保部品保科会同处理。6.2特采（让步采用作业）：供应商所生产的零件与图面规格不符，经研判确定其主要机能尚可符合原来要求时，可说明理由申请特采（让步采用），以期适应急需并减少损失。6.3设计变更:零件因实际需要须更改原设计时，九牧集团将按规定核发新图纸请供应商配合；若供应商因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须向九牧集团有限公司研发部/拓展部提出申请，且须经对口单位认可承认。6.4工程变更:供应商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂的转包），除需自行控制外，重大变更应事先取得九牧集团有限公司品保部的确认。7、重要零

9、件管理：对于重要零件除须符合一般的管理要求外，其组件及分件均应按规定，实施更严格的管理。8、监查作业：供应商应对其产品及品管体制作监查，以了解实际运作是否符合规定，以预防不良的发生。9、记录的保存期限9.1供应商对开发与制造的管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、量具精度管理记录、特采（让步采用）对象的监查或指导记录、不良对策待予以确实管理与保存，以作为稳定及提高质量的分析、评估资料。9.2重要零件的记录需保存3年以上，其他零件的资料以保存2年为原则。标题：第三章质量保证负责人的选任文件编号页次7/411、说明：为便于联络，迅速处理与供应商间零件质量的问题，供应商须指定质量保证负责人。2、质

10、量保证负责人的资格与选任须具有下列资格：2.1 对全公司质量保证体系状况能确实掌握者。2.2 能对全公司完成产品提出保证者。2. 3职位在厂长/经理级（含）以上为原则。2.4经总经理委任，并授权负责全公司的质量保证责任者。3、质量保证联络人选定：供应商须选定专为质量保证事务对应的联络人。4、质量保证分类负责人的选定4.1 若供应商组织庞大，得依地区、工程及零件类别选任质量保证分类负责人一至数人，以协助质量保证负责人执行品保作业。4.2 质量保证分类负责人可由质量保证负责人指定。5、通知与更改5.1 供应商于初次承制零件或应九牧集团要求时，应将质量保证负责人及联络人相关资料填入供应商质量保证负责

11、人登记表交品保部。5.2 上述登记表内人员资料有变更时，应于一周内自行重新填写送交品保部更新。6、附件6.1供应商质量保证负责人登记表JM/FMGF00101标题：第四章质量保证活动文件编号页次8/411、新产品的质量保证：供应商在设计、试作阶段以及生产准备阶段时，须借助下列各项活动来确保满足质量保证的要求，并须将下列事项摘入（新产质量保证计划）内，制定有关的实施要领，并将此作为经营管理的目标之一。1.1管控对象：新设计零件1.2一般性活动责任者的选定新产品的质量保证首先须选定新产质量保证责任者，该责任者要能够接受各新产品的质量保证有关的责任与权限，以经理级（含）以上为原则。质量保证计划的拟订

12、设计、试作以及生产准备阶段必须订定质量目标、质量评价基准，为了达成上述目标，须拟订具体的生产前质量保证活动计划。项目实施状况的管理新产质量量保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成状况进行管理、评价并判断可否移交并作必要的处理。不良履历的记录设计、试作以及生产准备期间，对于每个零件所发生有关设计、方法等要因的质量不良，均应具体记录。当准备实施实际活动时，希望与拓展部或研发部或品保部充分沟通后再进行展开。1.3设计、试作阶段的质量保证：在设计、试作阶段的质量保证活动，其活动须注意下列事项：项目内容具体范例客户/市场要求的确认以现有产品、类似产品的客户/市场评价，明确地掌握客户/市场需求。客户/市

13、场调查不良统计解析目标的设定设计质量目标设定后，研讨如何实现目标的措施。每个细节的重要管理项目与每个阶段的达成目标要明确。客户/市场抱怨顾客满意度工程能力的验证以现行制程、类似制程的制程能力来验证新开发的设计要求。QFD（质量机能展开）保证方法的研讨要研讨达成规范要求与制造质量目标的方法。现有产品、类似产品与规范相比较，差异部份的保证方法要明确。生产前质量计划书不良的事前研讨 不良要因预测与其排除方法。 以过去不良实例为基础去检查。 要改善的项目须进行进度管理。设计FMEA（失效模式与效应分析）再发防止检查表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足产品公差ESTEST（信赖性）作业性差的工程改

14、善在设计、试作阶段，就须研讨零件与设备的作业性。设计、试作开发完成报告新产品质量保证责任者，在设计、试作阶段的各项活动完成时，对于设计质量目标与耍因系制造管理项目目标须达成，同时完成本阶段开发报告生产前质量保证计划书标题：第四章质量保证活动文件编号页次9/411.4生产准备阶段的质量保证：在生产准备阶段的质量保证活动，其内容须注意下列事项:项目内容具体范例客户/市场要求的确认以现有产品、类似产品的市场评价，明确的掌握客户/市场条件需求。客户/市场调查不良统计解析目标的设定设定制造质量目标。每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。市场抱怨交货不良工程不良保证方法的研讨关于所有要求的规范与制造质量目标，如何来保证加以研讨。现行产品、类似产品与标准相比较，差异部份的保证方法要明确。生产前质量保证计划书不良的事前研讨 不良要因预测与其排除方法，要加以研讨。 以过去不良实例为基础去检查。 要改善的项目需执行进度管理。工程FMEA（失效模式与效应分析）再发防止检查表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足产品公差。对于制造出来的成品须确认是否为最终标准（图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检具、作业者等）。ESTEST（信赖性）标准类的整备在量产阶段为了维持质量，必要的标准类文件须