供应商管理程序规定.docx
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1、供应商管理程序规定1目的对供应商的产品和售后服务进行控制,确保其符合分公司HSE管理的规定和要 求。2范围本程序适用于对供应商的评价、选择和控制方法,对物资采购计划管理,采购合 同管理和产品使用过程质量跟踪。3职责3.1 总务材料科负责本公司分管范围内的物资供应管理。对供应商进行评价、选择和 控制,负责采购产品的验证。3.2 安全科、工程技术科参与供应商的评价。4程序4.1 供应商的评价总务材料科负责组织对供应商进行评价、选择和控制。4.1.1 对供应商的调查总务材料科负责对所采购物资的供应商的资质进行调查,要求供应商提供产品的 制造许可证、产品合格证、使用说明书、防爆设备生产许可证、计量器具
2、生产许可证 等必要的证书以及化学危险品安全标志、化学危险品安全技术说明书等,确认其符合 基本条件后再参照标准进行后续评价工作。4.1.2 对供应商的评价根据调查结果评价和选择供应商。对供应商的评价方法有:a)样品评价;b)现场评价;c)历史评价;d)对比其它使用者的使用情况评价。对于首次使用的物资的供应商须采用样品评价、现场评价和对比其它使用者的使 用情况等三种评价方法进行评价。总务材料科组织收集用户对供应商所供物资的质量 和售后服务反馈意见,积累市场价格行情和历年供货信誉情况,组织有关部门和人员 对供应商进行综合评价,填写“供应商评价表二依据“供应商评价表”选择合格供 应商,由总务材料科收集
3、编制本公司“合格供应商名录”,经总经理批准后实施采购。4.2 合格供应商的控制经评价合格的供应商,应实施以下控制:421总务材料科对列入“合格供应商名录”的合格供应商,分别建立“合格供应商 档案”,档案内容含:“供应商HSE资格调查表”、“合格供应商考核表”等评价考核 资料以及有关证明材料;4.2.2对列入“合格供应商名录”的供应商,由总务材料科组织有关部门和人员对其 进行每年一次的全面考核(考核内容包括产品质量安全性、可靠性、合同履行情况和 产品售后服务等),及时剔除达不到要求的供应商。4.3 采购资料控制4.3.1 采购资料指各种物资需求计划、采购计划、采购合同或协议。提报部门对所提 报的
4、采购资料准确性、完整性负责。4.3.2 采购物资应明确对采购物资的要求,包括:1)采购物资的名称、规格、型号、等级和数量或其它准确的标识方法;2)对有特殊质量要求的产品要提出质量要求、适用范围、制造样图、过程要求、 检验规程等技术资料;3)当对供应商的质量保证体系或健康、安全和环境方面保证体系有要求时,要 提出适用的质量体系或健康、安全和环境方面保证体系的名称、编号、版本。4)有质量保证或健康、安全和环境方面保证要求时,还要有质量保证协议或健 康、安全和环境方面保证协议。4.3.4物资采购资料按规定审批后方可执行,采购人员执行时应认真复核。4.4 采购产品的验证4.4.1 如需在供应方货源处对
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