MI29 辅材管理办法.docx

《MI29 辅材管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《MI29 辅材管理办法.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、版次制订或修订日期制订或修订页码制订或修订重点记录A2023.9.30首次发布制订审核批准日期2023.9.30日期日期1、目的:为规范管理，减少非生产性开支，降低生产成本，树立员工的节约意识，特制定本管理办法。2、适用范围：在公司范围内各生产单位的日常生产、维护、维修所需的各类辅材（不包括设备大修或者生产工具的改良等）。3、职责：3.1 各生产单位：负责本部门所用辅材请购；3.2 采购：根据各部门提报的请购单汇总采购；3.3 辅材仓：凭单验收入库；3.4 行政部：负责全过程监督，重点稽查相关部门相关人员使用情况，负责改善节约方案并提报相关奖惩；负责处理相关异常问题并及时反馈财务部；3.5 财

2、务部：财务部负责不定期抽查和扣款等事项；4、定义：无5、流程：5.1 辅材采购5.1.1 生产单位结合本部门辅材上年度月平均消耗数和当月的具体生产情况提报当月辅材请购单，请购单经相关领导审批后统一交到采购处；采购统一在每周一（特殊情况除外）进行受理收单，周五前落实采购；5.1.2 辅材管理员根据辅材的实际库存情况确定当月采购的实际数量；5.1.3 采购在采购辅材时要比对价格和品质，确保采购性价比较高、符合要求的辅材；5. 2辅材验收5.1.1 常用辅材采购到货后，由帐务员负责验收所采购的辅材是否帐实相符、是否符合采购要求等（辅材仓对常用的辅料进行事先封样，以便核对），重点核对数量、重量、规格及

3、品质无误后，再办理签收入库；5.1.2 各部门不经常请购的专用工具或辅材则由各部门指派专人负责验收，同时报辅材仓帐务员处办理验收入库手续，辅材帐务员必须查验实物及数量，各部门在验收时要严格把关,要确定所采购辅材的数量和品质是否符合生产要求,如发现帐实不符或是品质不良要及时反馈给相关部门，以便相关部门采取扣款或作其他方式处理；5.3辅材领用5.3.1各部门要严格控制辅材的领用数量；5.3.2常用辅材如劳保用品等视工作性质进行定员定量，特殊岗位也要求节约使用，严格执行以旧换新；5.3.3各部门领用的工具或者部门专用辅材要指定专人保管，员工领用时要进行登记，更换时要求要以旧换新，否则不予发放；5.3.4各部门所需洗涤用品统一由行政申请和领取，领取后分配到相关部门；5.3.5使用部门在使用过程中有发现任何问题，均以书面形式及时反馈到行政部门，由行政部门统一处理；行政部门视情节给予相关人员提报奖励；5.4辅材监督：行政部门负责全过程监督，重点稽查相关部门相关人员使用情况，负责改善节约方案并提报相关奖惩，负责处理相关异常问题并及时反馈财务部进行相关扣款（如发现以次充好或规格不符等情况的，自合作起的辅材一律以最低的价格来结算并扣回差价处理）；财务部负责不定期抽查和扣款等事项；6、关联文件/表单6.1请购单。7、本程序表单