MI13 仓储日常管理办法.docx

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1、版次制订或修订日期制订或修订页码制订或修订重点记录A2023.9.25首次发布制订审核批准日期2023.9.25日期日期1、目的为了保障仓库物料账实相符，确保仓储环境管理更加规范合理、有效，提高仓库工作效率和物料出入库规范，特制定本管理办法。2、适用范围：适用于所有仓库。3、职责：3.1仓管员：负责仓库物料点收、整理摆放及定期盘点。4、定义：无5、流程：5.1 物料应放置于规定的区域,有序摆放,标示清楚，不得混装。5.2 同样物料必须使用同一料号。5.3 收发料清点,仓管对所经手的物料数量负责，数量双方当面点清；包装袋（箱）有破损的,应改换包装,保证物料不会因此而损伤或丢失。5.4 当天的收发

2、单据仓管应注意手续是否完整，下班之前将当天单据输入电脑，保证第二天上班之前真实反映仓库之库存，做到日清月结。5.5 仓库定期（每周）或不定期进行自盘，特别应对进口料件加强进出仓控制，确保账实相符及其安全。5.5.1不定时盘点：仓管可以在收发料空隙对所管辖物料进行抽盘，发现帐实不符的应马上查明原因，纠正差错。5.5.2定时盘点:月度结帐仓管应对自己所管辖的物料进行全盘，并申报自盘报告单，由仓库主管审核完后交与财务部存档备查。如仓管员对盈亏没有及时发现或发现未及时申报的,按情节轻重由稽核人（包括生管）提报处罚。5.6 在交期紧迫时，对于现场临时急需而借料，本单位由生管签准，外单位由副总理或总经理核

3、准。如无相关核准人审批的借料单,仓管一律不得外借；擅自借料，大过以上处分。5.7 对于连续3个月以上没有出现帐存不符且工作认真负责、诚恳勤勉的仓管员，仓库主管可予提报嘉奖。5.8库存按ABC类分类,ABC分类主要依据其价格及物料特性。5.8. 1、A类物料包括成品/外箱/栈板/五金（淋浴器/温控阀/切换阀/软管等）/电镀大盘面盖类等，金额20元以上；B类物料主要包括电镀本体/五金盖板/铜球头，金额5-20元，C类物料不含以上大类别，金额5元以内。5.8.2.财务抽盘按系统A/B/C类进行盘点。5.8.3、 仓库针对财务抽盘差异分析，并确认责任人。5.8.4、 A类物料允许误差1%（成品龙头除外

4、），B类物料允许误差（+3乐-2%）,C类物料允许误差（+10%-5盼，在允许的误差范围以内，核算库存准确率时，按OK来核算，超出误差范围以内按NG来核算。5.8.5、A类物料库存准确率100乳B类物料库存准确率97%,C类物料库存准确率95虬5.9 针对财务每月抽盘情况奖惩如下：5.9.1、 对于当月抽盘0误差，给予提报嘉奖一次,绩效加10分；5.9.2、 对于单笔盘亏金额小于500元，扣绩效2分/笔，盘亏金额大于500元，扣绩效5分/笔；单笔金额盘亏大于1000元，扣绩效5分并给予口头警告一次；单笔金额盘亏大于1500元，给予处罚一次；单笔盘亏大于2000元以上，扣绩效5分,给予小过一次；

5、5.9.3、 低于目标值一个设,扣绩效5分；5.9.4、 仓管员因盘点不认真导致误盘盈亏，扣绩效3分/次；5.9.5、 9.5s仓管因发料或者点收不认真导致混料需更名处理，扣绩效2分/次；5.9.6、 为不影响生产，仓库对财务盘点差异需盘盈亏的，每周二提交申请调整一次；财务每周三上午对仓库提交盘赢亏数量及金额审核完；仓管在每周三下班前要把盘点差异录入完。5.10 .保证仓库环境卫生、过道畅通，做好防火、防潮、防雨淋、防日光直射、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，各区域设专人负责；5.IK遵照货物对仓库的储存环境要求（如：温、湿度等）进行储存保管，定时对货物进行清洁和整理，温湿度查核

6、时间每日二次，上、下午各一次，上午10：00,下午15：00,逢休息日或节假日可不作温湿度记录；5.12. 每次检查结果须记录在规定的表格中，并签上检查人的姓名；5.13. 根据当地气候及温湿度的变化情况，随时给予控制调节。温度一般控制在2610C,当温度高于36时，应开启风机，通风降温，相对湿度控制在6020%RH左右，超出这个区间时应采取相应措施，使之符合要求，比如洒水，开启风机等；5.14s仓库全员严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不代人打卡；上班5.15s非仓库人员不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示仓库主管同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人

7、员必须遵守仓库管理制度；5.16、非销售部业务员不得进入成品区，因工作需要的其它人员经请示仓库主管同意后，在仓管员的陪同下方可进入成品区；5.17、生产部物料员在进入仓库后，及时完成其工作所需的领、退、补等作业，包括交接清点和单据签收工作，任何仓库区域的人员必须遵守仓库管理制度；5.18、所有人员不得携带能够容装物品的包装物（如手提包、纸袋等）进入仓库，因工作需要携5. 19、任何人员不得在仓库区域内吸烟，违者开除；5.20、 仓管员不得将饭盒、零食等东西带入到仓库，更不得在仓库内吃东西；5.21、 仓管员不得挪用、转送仓库内的任何物料，其他人员需要到仓库借用物料，必须经过仓库主管在借条上批准后才能让其借走；5.22、 仓管员、物料员必须按照进出仓流程做好各项物料交接工作；5.23、 仓库值班人员在下班时检查门、窗、水、电、灯，确保电器、电源关闭。6、关联文件/表单6.1仓储作业管制程序7、本程序表单7.1无