KTV娱乐城各业务工作职责分工.docx

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1、KTV娱乐城各业务工作职责分工目录人事业务工作说明书安全业务工作说明书 财务工作说明书 工程业务工作说明书机具业务工作说明书 教育业务工作说明书 人事业务工作说明书 物料业务工作说明书 一、人事业务工作说明书工作内容1、公文、通告的发放及收存。2、每日班前班后宣达事项的汇总，并请每日执行官宣达。3、公告栏的定期整立及存档。4、员工欢唱之申请。5、业务分工表之制作，做到定期轮换更新业务内容。6、新人报到为其套量填写制服请领单交于总务联系厂商制作或从库中 领取。7、领带、丝巾等相关配置的请领及更换。8、制服库存盘点表。门市例行性事务：1、建立人员完整档案资料，如：履历表、年假明细表、各呈文之存档

2、等。2、新进人员制服之发放，内务柜之分配及备用钥匙之保管。3、制作新进人员卡表，除参加培训的人员外4、制服送洗之相关流程业务管理。5、人员差勤核查及卡表、休假表的注记。6、制作每月新卡表及差勤统计表。二、安全业务工作说明书工作内容消防安全教育训练：1、消防安全课程*静态。2、消防自救队编组*动态3、消防演习。消防安全资料:1、防护计划书。2、联检资料。其他事项：1、保护青少年措施包厢检查表。2、保护青少年措施接待记录表。3、保护青少年周统计表。4、消防编组。色安全设备检查记录表。安保检查表。禁毒禁止违法行为告Jo三、工程业务工作说明书工作内容例行业务：1、包厢工程维修检查：A.灯具：投射灯、壁

3、画灯、主墙壁灯、鱼眼灯、水管灯及各式调光器B.电话：话筒主机及线路设备。C.空调：送风机、回风口、温控开关。D.沙发:布、皮、脚。F.壁纸：有无破损G.油漆：天花板及厕所墙面。H.木质：电视、电脑柜、墙面、包厢门、厕所门。L其他：紧急照明灯、洒水头、烟感器、门档、马桶水箱、洗手台等2、公共设施部分：A.走道、大厅、休息室、柜台、楼梯间吧台等装潢设备检查。B.机房空调开关、总电源开关、抽风设备、顶楼水塔、冰水主机、高压 设备等是否正常运作，每日必须检查.C.霓虹灯、招牌、外墙投射、整体外观是否有破损故障等现象（不定期 检查）。D.厕所设备，如马桶、小便池、吐盆、洗手台、隔间管道线路不同故 障、损

4、坏。E.电梯、菜梯的故障及安全检查。3、部门相关工程报赔或派单事项之追踪审查。4、部门相关工程废料：每月低回报工务部审核处理。四、教育业务工作说明书工作内容各种表格之记录归档： 1、干部及正职考核表2、干部考核总表（送回）3、人力状况分析表（送回）4、在职人员访谈记录表。5、课程表。6、学员、正职、干部授课记录表（总表）每月约谈之记录：1、新进员工约谈记录。2、基层员工考核。3、制作考核表。4、安排干部约谈人员。5、特殊状况约谈。6、员工咨询辅导业务之实施。其他业务相关事宜之协调与联络：1、配合物料管理教育员工如何开源节流。2、配合维修负责人教育人员对机具基本认知及简易维修。3、配合安全管理实

5、施各项消防安全演练。4、配合财务安排柜台作业流程。5、配合人事干部填写异动卡。6、安排相关业务负责人帮人员上课。其他：1、制作部门干部直接图。2、制作业务组织分工简介3、布置公告栏。4、制作新人介绍图。五、机具业务工作说明书工作内容周期性业务：1、上周包厢机具检查表2、各楼层监视器擦拭定位3、AMP柜钥匙检查。4、清点遥控器数量。5、清点麦克风数量。每月实施要领：月底清点麦克风、喇叭、功放、效果器、荧屏、call机等固定资产数量。营运时需注意事项:1、录影监视是否正常。2、人员取用录影带状况。3、电脑主机及设备之检视。4、人员执行更换、清洁机具是否正常5、主控门禁管制。6、环境清洁。*随时记录

6、质差的曲目号码，便于节目制作人员重新整理制作。六、物料业务工作说明书工作内容物料管理例行性工作：1、楼面各项物品之请领补给及管理摆放。2、每日清点库房内部物品及烟酒存量，向各厂商叫货（请领之物品已 改为周、月请领）3、各项物品及烟酒进出货的登记与整理清点。4、每日统计楼面烟酒销货数量及填写烟酒售卖单回报公司。5、部门内各项杯盘类耗损管制统计及请领。6、回收楼面空酒精桶。7、每日楼面寄酒归类。8、当月之活动相关事项内容赠品的管制及请领。9、进出货之登记与库存量之核对。10、将所有进出货数量记录以便月底盘点。11、日、夜班之业务确实交接。七、物料管理定期性工作：1、杯类、杂货、食品清点储量已被早班

7、请领2、库房内部各项物品规划管理和存放位置及摆设整理与盘点。3、定期排定行事历依行事历上之进度汰换及整理楼面上之物品和数量。物料管理每月例行工作：1、应缴交以下资料：A.烟酒库存盘点表B.消耗品盘点表C.新式产品统计表D.烟酒售卖单E.调借物品登记表2、每月清点物品库存量及出货量。3、统计上月份须退回之赠品。八、财务工作说明书工作内容每日营业额之管理：1、随时注意各楼面柜台之现金量。2、结账时结算。rder单之总金额（韩先进、刷卡）3、将日夜之营业额确实清点后分别存入帐户内或投弹。4、审核Order单、置单表及财务日报表。5、每日小费金额结算。6、卡收账款明细整理。7、售卖项目金额结算。8、请领手开发票、机打发票、定额发票、优惠券使用明细、抵扣明细、划单表、招待单。每日需上报项目：1、营业额收支明细。2、银行存款单。3、为收款报告单、质押单及未收款Order单正本。4、售卖单。5、烟酒售卖单。6、刷卡蓝单及刷卡公司联及日结单。7、发票日结。8、发票存根联。9、包厢、餐饮手开发票副联。10、手开发票开完即送回。每月固定作业事项：1、顾客遗失物之登记保管与领取。2、消费者质押品及质押同意书之保管与收款.1、Order单、营收单、明细单、热炒单之申请及管理。