A02003 公司级安全检查表.docx

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1、公司级安全检查表检查负责人：参力L人员：检查时间：检查级别：（）序号基础管理 项目排查内容排查标准检查结果存在主要问题整改负责人整改期限及验收1目标考核建立安全生产目标的管理制度建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标 的制定、分解、实施、考核等环节内容。2制定文件化的总体和年度安全生产目标。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。3分解年度安全生产目标根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。4监测记录按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。5评估和考核定期对安全生产目

2、标的完成效果进行评估和考 核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标 和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、 修改记录应形成文件并加以保存。6机构设置建立设置安全管理机构建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。7配备安全管理人员按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。8设立安全生产领导机构根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会 或安全生产领导机构。9安委会或安全生产领导机 构每季度至少召开一次安 全专题会议，并存档安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一 次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪 要中应有工作要求并保存。10职责主要负责人职贲有文件下 发，并按照

3、要求制定各项 制度主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：11（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；12（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施：13（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；14（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；15（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；16（6）及时、如实报告生产安全事故。17安全生产责任制对安全生产责任制进行建立、健全、考核、培训、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、 评审、修订及考核等环节内容的管理制度。18评审和更新建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进

4、行考核。19对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。20定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。21安全生产费用投入制定安全生产费用提取和 使用管理制度，并建立使 用台账；安全生产费用的 使用计划建立安全生产费用提取和使用管理制度。22保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全 生产费用使用台账。23制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：24（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；25（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；26（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；27（4）设备设施安全性能检测检验：28（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援泡练；29（6）安全标志

5、及标识；30（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动31制度建立职业病危害防治计 划，建立员工工伤保险， 安全生产责任保险的管理制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和 职业健康体检费用的使用计划。32建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制制度度。33足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。34保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。35法律法规、操作规程建立识别、获取、评审、 更新安全生产法律法规和 其他要求的管理制度，定 期识别和获取适用的安全 生产法律法规，并颁布清 单，对从业人员进行相关 培训和考核，建立规章制 度管理制度，确保安全生 产规章制度和操作规程编 制、发布、使用、评

6、审、修订等效力建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。36各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。37定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他 要求，并发布清单。38及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。39遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要 求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工 作中。40建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制 度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等 效力。41按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制 度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生

7、产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文 件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育 培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管 埋、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设 备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工 和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源 管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位） 管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保 健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事 故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。42将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对 员工进行培训和考核。43基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐 全、

8、适用的岗位安全操作规程。44向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。45每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。46根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规 章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。47建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人 员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保 存要求等。48确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。49档案管理各类档案、台账保存完整对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生 产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、

9、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放 记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授 权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整 改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记 记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管 理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运 行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、 新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业 健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。50教育培训安全教育培训管理制度，建立安全教育培训的管理制度。51确定培训主管们，制定各 类人员的培训计划，按计 划进行安全教育培训，坐 好培训记录,并建立档案。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全

10、教育培训需求，制定各类人员的培训计划。52按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。53主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。54对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和 考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前 的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培Vllo55对新员工进行“三级”安全教育。56在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使 用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教 育和培训。57岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进 行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后， 方可上岗工作。58从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。59对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得 入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场 前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对 性的现场前的安全教育培训。60对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可 能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和 告知，并由专人带领。61安全文化安全建设文化活动采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建 设，促进安全生产工作。