A02005 SHE管理体系检查表.docx

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1、SHE管理体系检查表序号要素名称考核标准考核结果责任部门1.11、SHE委员会及各专业委员每季度 召开一次会议，各分委会每月召开 一次会议。2、记录每季度SHE检查表执行情 况。3、记录每季度SHE相关活动次数。2.11、风险评估计划完成率95%2、风险整改完成率90%3、按计划完成基础资料收集(PID 图完善、技术数据齐全)3.11、改造项目进行可操作性和风险 评估(HAZOP)率95%以上。4.11、由SHE委员会组织对工艺及设 备信息矩阵每年进行一次评审。2、由体系审核委员会组织对新增 加的受控的文件每年进行2次评 审。3、由规划技术处对装置管道仪表 图绘制情况每年进行1次检查。4、SH

2、E要素9.1事故报告资料中， 因本要素而发生的事故数量每年 不超过8件。5、各分厂每年至少绘制完成2个 单元的PlD图。5.1员工安全1、人员入厂教育率100%o2、每月SWR的差错数少于4。3、领导可视化活动：公司级领导 每月参加现场活动一次，至少参加 一次分委员会会议；分厂厂长每周 检查一次；运行班组长每天检查一 次。4、职工正确使用个人防护用品， 违章每月少于10人次。5、记录每月千人负伤率、20万工 时受伤率和各类事件数。5.21、每年完成一套生产装置的两种 以上有害物质的职业暴露风险评 估。口没有布置扣200元口没有完成扣400元口没有开展扣500元口按时据实完成奖励100元安环处

3、分厂 分厂 安环处2、要求各分厂至少每月上报2件 以上有关工作场所职业危害的事口没有上报扣200元 口弄虚作假扣500元分厂分厂员工健康件。按时据实完成奖励50元安环处3、各分厂每半年至少进行一次防 护设施/用品使用演练。口没有开展扣200元 口使用不熟练扣50元熟练掌握奖励20元分厂 员工 安环处4、每年对运行装置的职业危害因 素检测点Io0%进行检测。口没有开展扣100元没有整改扣200元按时据实完成奖励50元安环处 分厂 安环处5.31、SHE要素9. 1事故报告资料中， 因关键岗位任职者缺乏能力而引 起事故（或导致相近差错）而发生 的事故数量每年不超过6件，因员 工能力而引发的SHE意

4、外事件数量 每年少于10件。2、关键岗位继任计划实施情况达90%；3、关键岗位任职者符合关键岗位 能力标准率达90%。5.41、培训计划完成情况不低于90%；2、消除能力差距培训效果良好， 合格率90%以上；3、培训评估情况反馈比率60%以 上；4、SHE要素9.1事故报告资料中， 因本要素而发生的事故数量每年 不超过10件。6.11、SHE要素9. 1事故报告资料中， 因本要素而发生的事故数量每年 不超过6件，因为未使用程序而发 生的事故数量每年不超过6件。2、一年内完成相应程序编制的数 量不少于15o6.2工作许可1、各分厂每月上报与许可证有关 的SHE事件数量不少于2件。弄虚作假扣500

5、元没有上报扣200元口按时据实上报奖励50元分厂 分厂 安环处2、各分厂每月许可证差错不大于2 张。口差错为25张扣200元 口差错超出5张扣500元口无差错奖励50元分厂 分厂 安环处3、各分厂每月许可申请表与作业 许可证匹配差错不大于2张。口差错为25张 扣200元口差错超出5张扣500元无差错奖励50元分厂 分厂4、各分厂每月至少进行4次许可 证使用情况的自查，并有记录。 没有开展扣500元 不符合要求每次扣100元 按时据实完成奖励50元分厂 分厂 安环处5、SHE要素9. 1事故报告资料中，超过6件扣400元分厂因本要素而发生的事故数量每年 不超过6件。全年无事故奖励200元安环处6

6、.31、设备定期测试/检查，完成率295%o2、在用设备完好率力95%,主要设 备完好率100%。3、静密封点泄漏率：W0. 5%。6.41、可靠性有待改进的设施清单。2、SHE要素9.1事故报告资料中， 因本要素而发生的事故数量每年 不超过20件。3、SHE0P9. 1事故报告资料中,因 SHE关键设备和系统停用而发生的 事故数量每年不超过8件。6.51、环保设施运行率100%o2、污水处理率100%, 一次性处理 不合格次数不大于15次。3、外排水合格率100%o4、废物处置率100%o5、SHE要素9.1事故报告资料中， 因本要素而发生的事故数量每年 不超过6件。6.6法律法规1、法律法

7、规数据库每半年进行1 次更新。2、每年进行一次符合性评价。3、不符合项整改率95%。4、外部投诉事件少于5次6.71、SHE要素9.1事故报告资料中， 因本要素而发生的事故数量每年 不超过3件。7.11、装置变更审批率95%以上。2、装置变更前进行风险识别（HRA） 率95%以上。8.11、对第三方每年进行评估1次。2、符合年度改进计划的比率90%。3、每月统计承包商20万工时受伤 率。4、承包商管理系统审核数量1次1、每月对上报SHE事件进行统计 分析，并公布。每年分公司上报集 团公司的事件不少于50件（包括： 行为安全、操作安全、物质泄漏、 设备、电器仪表、车辆等事件），9.1详细的案例5例。2、各分厂、化建公司、化验中心、 物业公司、消保队每月上报的SHE 事件不低于3件，事件案例不低于1件。3、事件调查后所确定的防范措施 整改率295%。10.11、全年综合演练不少于2次。2、分厂每月每班专项演练不少于1 次。11.11、按推进计划完成SHE要素的评 估。2、对评估发现的问题进行100%的 跟踪，整改率295%。