9203内部审核报告.docx

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1、内部质量体系审核报告序号：O1编号：QR9.2-003审核目的：对公司质量管理体系运行的符合性和有效性进行评价，提供改进不合格项的机会。审核范围：ISO9001:2015标准所要求的各要素及所涉及的相关部门审核依据：公司体系文件、国家标准受审核部门：总经理、质量部、办公室、生产部、营销部审核组长：郭凤祥审核员：莫薇审核过程绘述：在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在1天的审核过程中，审核组共检查了管理层、质量部、办公室、生产部、营销部5个部门，其中发现的1项不符合项均属于一般不合格，不合格条款号分布情况为：7.1.5条款。审核中发现的不合格

2、项要求相关部门尽快采取纠正措施，在指定整改期限前整改完毕。内审小组成员于2019年1月16日前完成各项纠正措施验证工作。对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：通过本次内审，审核组发现公司的质量管理体系在文件规定的运行方面已按照IS09001:2015标准要求运行，基本符合要求。1）本次审核所发现的不合格项对公司质量管理体系的正常运行无影响，不影响公司质量管理方针的实现，审核组认为本公司的质量管理体系符合标准，运行有效。2）质量管理体系文件与IS09001：2015标准和本公司运作的要求基本相适应；3）综合评价本公司质量管理体系运行正常，管理体系文件基本得到较好执行；审核中发现的问题：在管理体系运作过程中有个别部门管理要求和记录控制执行到位的情况；纠正措施要求及审核报告分发对象：总经理、各部门主管编制：郭凤祥审核：郭杰日期：2019年1月12日