9001HACCP管理层核查记录表.docx
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1、核查记录表第1页,共页受审核过程/部门:管理层、办公室、审核日期:10-22审核员:检查内容涉及标准条款审核记录判定资源提供Q:7.1.1企业基本情况公司现有员工人,占地面积万平方米,建筑面积平方米,现拥有总资产4000万元。总则GB/T273416.1F6.1/7.主要生产产品为:生产能力:年产量为吨。销售情况:年产值万人力资源情况:人员配备充足。组织环境1/8.1Q、F:4.1查内外部环境状况分析:外部机遇:国家实施出口食品企业“三同”促进内销,结构转型;自然环境方面处于四季鲜果之旅之地,交通便利,基本无地质灾害影响。外部威胁:同类厂家竞争比较激烈;随着社会经济发展迅速,人力成本不断上升,
2、好的优秀技术人员引进比较少。内部优势:拥有一批团队意识较强的业务骨干,人员稳定、经验丰富;有日本技术人员指导,真空冷冻干燥技术相对成熟;设备设施配套完善,符合食品卫生要求等;内部劣势:库位分散综合效力低下,搬运设备自动化程度不高;新员工招收难,缺少高级专业人才,在招聘和培训上疏于核查,流于形式的成份较多。分析时采用的方法:SWOT分析表分析的输出:组织环境状况分析报告。是否合理:是口否是否对内部和外部因素的相关信息进行监视和评审:是口否利益相关方及其需求Q:4.2查相关方及其要求的识别识别的相关方有:顾客(国外顾客、贸易商);供方(原辅料、设备、包材等);股东();政府(安监、环保、市场监督、
3、海关、Ciq);内部员工(管理人员、普通员工)是否明确这些相关方的要求:是口否分析的输出:识别了各相关方的需求,是否合理,是否是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审:是口否核查记录表第2页,共页受审核过程/部门:审核日期:审核员:检查内容涉及标准条款审核记录体系范围Q:4.3查管理体系范围的确定:在确定范围时考虑了:4.1、4.2、产品和服务、口其它:体系及其过Q:4.4确定的范围包括:产品:地址:IS09001:2015的全部要求除条款外的IS090012015的全部要求,对不适用条款的理由I确定的管理体系范围是否形成文件的信息加以保持:是口否由管代/食品安全小组长按QFH相关国际
4、标准、相关法律法规和其他要求、程监视、测量、9.1企业的实际、生产许可证:,有效期:出口备案证:,有效期:分析和评价持续改进过程10等要求进行QFH体系的策划和完善,形成文件化的体系,文件的形式有:1 .管理手册:质量手册2 .程序文件:输出的程序有个;其中监视、测量和改进程序一个总要求文件要求F8.5M2733 .指导指导书:操作规程、工艺规程、岗位职费、其它管理文件、检验规程、口4 .HACCP计划:共_个5 .记录、表格:形成了受控记录清单,共一张.体系策划41查过程的识别情况,识别了QFH体系所需的过程,包括:管理制度和4.1H/F4.2.管理过程:管理策划过程、食品危害分析过程、合规
5、义务确定过程与评价过程、质量管理体系变更过程、监视测量分析和评价过程、顾客满意、内审过程、管理评审过程、人员1持续改进过程、不符合和纠正措施、食品安全应急管理过程等GB1488113支持过程:资源提供过程、人力资源过程(人员、能力、意识等)、基础设施管理过程、前提方案管理过程、过程运行环境、监视和测量资源过程、知识管理过程、文件化信息管理过程等:业务过程:顾客关系管理过程(顾客沟通/要求确定与评审、顾客财产、交付后的活动过程等)、生产和服务过程、产品旅行过程、不合格品控制过程等.建立了过程清单,总体是/否充分、适宜的,其中:外包过程:无特殊过程:无具体的改进情况,利用内审、管理评审、目标的公新
6、定位等措施进行持续改进活动.核查记录表第3页,共页受审核过程/部门:审核日期:审核员:查容检内涉及标准条款审核记录一判定Q:总经理:通过承担以下方面的QFH职责,承担领导作用,作出管理承诺:领导作用5.1.1对QFH管理体系的有效性承担责任;和承诺制定QFH方针;岗位、职5.3确保QFH管理体系要求融入与公司的业务过程;责和权限促进使用过程方法和基于风险的思维;确保QFH管理体系所需资源的提供;管理承诺GB/T27341沟通符合QFH体系要求的重要性;职责、权5.1确保实现QFH体系的预期结果;限和沟通5.3促使、指导和支持员工努力提高QFH的有效性;HACCP小进行管理评审,确保Qra体系的
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