2023质量管理工作监督检查表模板0001.docx
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1、质量管理工作监督检查表被检查单位:序号查目检项检查内容检查情况1四个责任体系建立以子(分)公司经理、项目经理为第一责任人的全面质量管理责任体系,以分管生产领导为主要责任人的质量管理实施体系,以总工程师为主要责任人的质量技术保障体系,以分管质量领导为主要责任人的质量管理监督检查体系。2质量组织机构机构设置及人员配置,是否按规定配备专职质检员,人员是否持证上岗,国际项目是否有专职质量总监。承(分)包方的质量管理人员是否纳入项目部统一管理。3质量法律法规及制度体系质量法律法规执行及规章制度制订、上级单位相关指令落实等情况。项目部质量管理制度是否完善并落实。4质量责任制质量责任人是否每月定期组织召开质
2、量专题会议,部署现场质量管理工作。是否建立健全质量责任制并层层压实,确保质量责任书分解到具体岗位。每季度是否开展质量责任制检查考核、兑现。5质量目标管理是否结合实际制订并下达年度质量工作目标,是否对目标完成情况、措施落实情况进行监督检查。6质量体系内审是否组织项目部内部开展体系内部审核工作,对项目部及公司内部审核指出的问题是否及时整改。对质量体系内外审提出的问题是否及时整改到位。7质量培训是否结合实际制订质量年度培训计划并组织实施。组织开展员工质量意识和业务培训。开展承(分)包商人员入场和操作工艺培训。是否建立培训台账、档案。8分包劳务人员质量监管是否把承(分)包商劳务人员纳入项目质量管理范围
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