2023质量环保监督检查管理办法0001.docx
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1、质量环保监督检查管理办法第一章总则第一条为规范集团第一工程有限公司(以下简称公司)质量环保监督检查机制,加强过程监控,降低风险,依据国家和行业有关质量环保法律法规及上级单位规章制度要求,结合公司实际,制订本办法。第二条本办法适用于公司所属各单位及委托管理单位,公司参与的联营体项目可参照执行。第二章机构与职责第三条公司质量环保部是质量环保监督检查的归口管理部门。质量环保监督检查主要职责包括:(一)确定检查工作重点,编制检查计划。(二)检查、指导项目部的质量环保工作。(三)对检查中发现的问题,提出整改意见和要求。(四)督促指导质量环保整改,并复查验证。(五)编写检查报告,如实反映工作情况。(六)督
2、促指导项目部在技术方案、技术交底中的质量环保管理要求,并检查方案的现场执行情况。(七)总结、推广质量环保管理经验。第四条公司机电物资部负责机电、金结及材料的质量环保监督检查,并督促指导问题的整改。第五条公司生产管理部、国际业务部负责在建项目施工生产中质量环保措施落实,并检查现场执行情况。第六条公司所属各单位负责日常施工现场的质量环保管理、监督、检查工作。高度重视外部的质量环保监督检查,提前做好自查自纠工作。第三章策划与实施第七条公司每年初确定质量环保重点监控内容,制订年度监督检查计划。第八条公司组织的质量环保监督检查应与体系内外审、质量环保考核、飞检、在建工程巡查等工作同步进行。第九条质量环保
3、监督检查包括但不限于以下内容:(一)在建项目组织体系、制度体系、责任体系、质量环保问题的整改及预防。(二)过程管控中原材料和半成品的试验检测,隐蔽工程和关键部位的监督检查,重要环境因素水、气、声、渣的控制等。质量监督检查内容,详见质量管理工作监督检查表(见附件Do环境监督检查内容,详见环境保护与节能减排管理工作监督检查表(见附件2)。第十条公司所属各单位参照检查表内容开展质量环保监督检查,检查内容可根据项目实际情况进行增减。施工现场的检查内容应侧重现场交底、培训、重要材料及中间产品质量、隐蔽工程验收、工程实体质量检查等内容。第四章隐患与整改第十一条公司及所属各单位在实施质量环保监督检查时,对现
4、场发现的隐患或问题要及时指导整改。不能立即整改的隐患或问题,下达质量/环保隐患整改通知单(见附件3),督促受检单位在规定期限内完成整改。第十二条受检单位对检查发现的质量环保隐患和问题,应分析原因、制定措施,及时整改到位。并填报质量/环保隐患整改回复报告单(见附件4)。第十三条若发现重大质量环保隐患,可能危及生命或造成财产损失的,应立即通知现场负责人,必要时暂停施工、组织人员撤离,并立即报告项目主管部门,直至隐患得到整改和消除。第五章改进与处置第十四条公司及所属各单位应建立质量环保隐患整改台帐。定期进行跟踪验证、统计分析,对共性问题制订相应的改进措施,推广成熟经验的应用。第十五条公司将设置质量环
5、保热线电话,通过直接与业主监理沟通,掌握现场质量环保管理真实情况,对反馈的信息及时进行跟踪和处置。第十六条对监督检查发现的隐患和问题整改不力的,按公司质量环保事故处理、年度质量环保责任书相关规定对责任单位和人员进行处理。第六章附则第十七条本办法由公司质量环保部负责解释,自发布之日起实施。第十八条原安全质量环保监督检查实施细则(中葛一公质环(2016)26号)同时废止。附件:1.质量管理工作监督检查表2 .环境保护与节能减排管理工作监督检查表3 .质量/环保隐患整改通知单4 .质量/环保隐患整改回复报告单质量管理H作监督检查表被检查单位:序号查目检项检查内容检查情况1四个责任体系建立以子(分)公
6、司经理、项目经理为第一责任人的全面质量管理责任体系,以分管生产领导为主要责任人的质量管理实施体系,以总工程师为主要责任人的质量技术保障体系,以分管质量领导为主要责任人的质量管理监督检查体系。2质量组织机构机构设置及人员配置,是否按规定配备专职质检员,人员是否持证上岗,国际项目是否有专职质量总监。承(分)包方的质量管理人员是否纳入项目部统一管理。3质量法律法规及制度体系质量法律法规执行及规章制度制订、上级单位相关指令落实等情况。项目部质量管理制度是否完善并落实。4质量责任制质量责任人是否每月定期组织召开质量专题会议,部署现场质量管理工作。是否建立健全质量责任制并层层压实,确保质量责任书分解到具体
7、岗位。每季度是否开展质量责任制检查考核、兑现。5质量目标管理是否结合实际制订并下达年度质量工作目标,是否对目标完成情况、措施落实情况进行监督检查。6质量体系内审是否组织项目部内部开展体系内部审核工作,对项目部及公司内部审核指出的问题是否及时整改。对质量体系内外审提出的问题是否及时整改到位。7质量培训是否结合实际制订质量年度培训计划并组织实施。组织开展员工质量意识和业务培训。开展承(分)包商人员入场和操作工艺培训。是否建立培训台账、档案。8分包劳务人员质量监管是否把承(分)包商劳务人员纳入项目质量管理范围。分包劳务质量人员数量及素质是否满足投标文件要求。9优质工程创建具备申报优质工程的项目是否在
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