管理制度-安全标准化运行基本要求 精品.doc

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1、安全标准化管理体系运行的基本要求苏 尼 特 右 旗 安 监 局二00九年四月法人签署文件1、关于印发安全生产方针目标与安全承诺书的通知（1）公司安全生产方针与目标（2）公司安全生产承诺书2、年度安全生产责任状3、关于任命安全生产管理人员的通知4、关于任命应急预案责任人员的通知5、公司应急预案发布批准书安全生产计划1、年度安全生产目标和指标的实施计划2、年度员工安全生产法律法规意识的提升计划3、年度工余安全生产意识提升计划4、风险评价计划5、年员工安全意识提升计划6、年度安全教育培训计划7、年安全费用投入计划8、年安全标准化运行系统绩效监测计划9、年度主要设备设施预修计划表10、维修使用零件材料

2、计划表安全标准化管理制度（97个）、安全生产责任制和各类操作规程，以及各类运行记录（38个）安全标准化培训培训内容：（第二章）1、与员工相关的法律法规及其他要求。2、危害识别方面的法律法规及其他要求。3、个体防护用品方面的法律法规及其他要求。4、记录保持和报告方面的法律法规及其他要求。5、许可方面的法律法规及其他要求。6、监测方面的法律法规及其他要求。培训内容：（第三章）（一）对总经理、副总经理、各部门部长的培训1、总经理安全生产职责与权限。2、副总经理安全生产职责与权限。3、各部门部长安全生产职责与权限。（二）供应商、承包商使用公司设备设施前的培训内容1、各种设备设施操作规程的培训。2、遇到

3、紧急情况紧急处理技能的培训。3、事故、事件报告程序的培训。4、与员工安全、健康相关的知识培训。5、预防与任务相关风险技能的培训。6、安全生产法律法规的培训。7、防护设施与个人防护用品要求的培训。（三）被任命安全管理人员的培训1、金属非金属矿山安全标准化规范的培训。2、安全生产管理的培训。3、标准化系统评价与管理评审的培训。4、危险源辨识和风险评价的培训。5、安全生产管理人员岗位职责的培训。6、事故、事件培训内容：（第七章）1、设备设施的管理。2、设备设施的维护。3、特种设备检验。4、设备异常情况报告。5、设备档案管理培训内容：（第九章）一、职业危害辨识（一）风险分析 （二）危害辨识：危害辨识，

4、危害辨识方法，危害分类 。二、职业危害后果1、职业危害可能产生的各种不良反应。2、职业危害引起的各种职业病、多发病（即工作有关疾病）介绍。三、自我防护方法1、 物理性危险、化学性危险、生物性危险、危害因素的防护；2、心理、生理性危险、行为性危险、危害因素的防护 3、其他危险、危害因素的防护四、职业危害报告方法1、职业危害发生时职工应采取的防护措施。2、职业危害发生时员工向单位负责人报告的程序。 培训内容：（第十一章）1、检查制度、检查表的制定。2、危害因素识别，危害分类，有效的补救技术，报告要求。3、检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道。 培训内容：（第十二章）1、应急预案培训和修订后的预案培

5、训；2、易燃品泄露处理措施和毒物泄露控制措施；3、各种应急设备的使用方法和防护用品的配戴；4、安全疏散人群等基本操作和部门的标准化操作程序；5、灭火器的使用以及灭火步骤的训练；6、基本防护知识和自救与互救的基本常识；7、撤离的组织、方法和程序。培训内容：（第十三章）1理解事故、事件的定义，事故、事件类型的区分。2熟悉事故报告的流程，内容要求。3事故调查技术。访谈技巧，证据收集和保留，事故、事件原因分析技术，事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存，报告的事故、事件依据制度进行调查。4事故统计报表制度；事故统计与分析方法。5熟悉事故资料的收集整理和存档要求。安全生产方针与目标*显著位置张贴；*作

6、为员工岗前培训及再教育的内容；*印刷在现场安全手册中。为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源: 人力资源； 财力资源； 物力资源； 技术资源。安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾。法律法规意识对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪。 识别的安全生产法律法规与其他要求包括： 法律； 行政法规； 部门规章； 地方法规； 国家和行业标准；规范性文件及其他要求。安全机构设置与人员任命 最高管理者已书面任命下列职位？ 安全负责人； 员工代表； 消防负责人； 急救员； 事故调查员； 法律法规需增加的职位； 与风险及其评估相关的职位。 员工参与 员工代表的职责在工作场所展示。 员工有获得参与下列安全

7、生产活动的机会： 任务分析； 设计与流程变化评审； 安全意识提升； 安全手册更新； 安全生产委员会会议； 与外部权力机构沟通安全生产事项； 风险评价； 相关安全过程的行动； 变化管理的评审； 参与安全问题的调查。文件与资料控制 标准化文件系统效力与效率，包括： 文件需求响应及时； 文件产生的流程畅通； 用户界面良好； 文件分发充分。 标准化系统文件控制系统效力，包括： 主索引表； 分配的适用性； 制定时间； 版本； 解释权； 批准； 变化； 废止； 存储媒介； 保存期限； 外部文件； 法律法规与其他要求； 可获取性。 下列安全生产记录得到有效保留： 管理评审报告； 事故、事件记录； 风险评价信

8、息； 培训记录； 标准化系统评价报告； 事故调查报告； 检查记录； 职业卫生检查与健康监护记录； 安全生产会议记录； 安全活动记录； 法定检测记录； 任务观察记录； 许可文件； 应急演习信息； 纠正与预防行动记录； 承包商和供应商信息； 维护和校验记录；技术资料、图纸。 记录控制系统的效力，包括： 识别与检索； 可追踪性； 存储有效； 可读性； 保持期限； 维护效果； 可获取性。标准化系统文件的质量。外部联系与内部沟通 外部关注的安全生产事项； 外部团体或个人的抱怨； 直接的社会要求。供应商与承包商管理 备选供应商、承包商提供下列信息： 许可； 制度； 能力； 安全绩效。 合同、协议规定承包商

9、、供应商必须遵守的安全生产要求. 合同明确双方的安全生产责任与义务. 供应商、承包商的选择依据下列内容： 过去的安全表现； 遵守法律法规与其他要求的能力； 满足企业的安全生产要求的能力。安全认可与奖励 有公告牌或电子信息媒介展示安全信息。 公告牌或电子信息媒介置于显著的位置。 对员工好的安全表现给予认可。 对部门执行标准化系统的绩效予以认可。工余安全管理 有工余安全的宣传资料传阅、张贴、播放。 有疲劳、情绪、酒精、麻醉品及社区文化管理。危险源辨识与风险评价要求 危险源辨识与风险评价的范围涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境。 制定了下列风险评价的计划： 设备设施风险评价； 工程地质风险评价；

10、职业卫生风险评价； 交通、运输风险评价； 危险物料风险评价； 火灾风险评价； 水灾风险评价； 紧急情况风险评价。 识别和评价下列职业危害及其影响，包括： 粉尘； 高温与低温； 振动； 噪声； 辐射； 毒物； 照度； 生物危害； 人机工效危害； 心理因素危害。关键任务识别与分析 确保下列活动有作业指导书： 员工培训； 角色分配； 与员工沟通； 小组会议。 编写的作业指导书符合下列要求： 简明扼要； 步骤清楚、完整； 危险源辨识全面； 关键步骤确定准确； 安全措施齐全。安全教育与培训 调查与评价安全意识时考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度： 企业的安全生产方针； 操作规程； 应急程序； 工作场所特

11、定的安全要求； 事故、事件报告程序； 岗位职责； 特定风险； 相关的法律法规要求； 个体防护用品配备和使用； 人身安全的有关知识； 防止伤害的纠正行动。 对能力的要求考虑了： 用工连续性； 变化的要求； 特定岗位的能力要求； 法律法规与其他要求； 风险评价结果。 培训需求识别考虑了以下方面： 员工的需求； 领导的要求； 变化的需求； 生产过程的回顾； 记录的回顾； 学员反馈意见； 事故、事件信息； 风险评价结果。 针对已识别的培训需求，有包括下列内容的正式培训计划： 培训目标； 培训大纲； 培训时间； 培训内容； 培训方式； 培训教材； 考核方式。建立了培训适宜性的评估机制。 管理层就下列内容

12、接受了培训： 事故调查分析技术； 危险源辨识、风险评价和风险控制技术； 沟通技巧； 检查、审核技术； 法律依从性管理； 应急管理； 职业卫生管理； 变化管理。 对安全生产可能有重大影响的员工，接受了下列知识的培训： 工作中潜在的风险； 事故预防及应急响应中的职责； 依从标准化系统的重要性； 偏离制度可能的后果； 操作程序、工作说明。 通过下列途径对培训效果进行评估： 学员反馈； 绩效改善； 管理层反馈； 测试结果分析；现场应用能力。生产工艺系统安全管理 设计管理制度包括了下列内容： 审核设计单位资质的要求； 审核设计文件（图纸）的要求； 负责设计管理的部门、人员及其职责； 要求设计单位（人员）

13、进行技术交底的规定；保存相关设计文件（图纸）的规定 地下矿下列设计文件和图纸妥善保存： 地质图（水文地质图和工程地质图）； 矿山总平面图； 井上与井下对照图； 通风系统图； 提升运输系统图； 井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图； 风、水管网系统图； 避灾线路图； 井下通信系统图；充填系统图。 露天矿下列设计文件和图纸妥善保存：地形地质图； 采剥工程年末图； 防排水系统及排水设备布置图。采矿工艺立了确保下列内容的采矿工艺管理： 采矿工艺适合地质条件； 考虑特殊灾害的影响； 设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求； 各工序之间相互匹配，并满足生产要求； 回采顺序和方式适应开采现状；开采范围在采矿许可证划定的范围内。 采矿工艺安全高效，包括： 安全出口符合安全规程的规定； 采出矿量符合设计及工艺要求； 矿柱回收符合安全规程的规定； 采矿工程设施