鳌江镇文体中心建设工程项目建议书代可研.docx

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1、平阳县鳌江镇文体中心工程项目建议书二零二二年十二月第一章总论11.1 项目概况11.2 编制依据及参考资料11.3 主要技术经济指标21.4 主要结论及建议3第二章项目背景与建设必要性52.1 区域经济社会概况52.3 项目提出的背景92.4 建设必要性分析10第三章项目选址与建设条件123.1 项目选址123.2 自然条件133.3 外部配套条件14第四章建设内容与规模174.1 建设内容174.2 建设规模测算18第五章工程建设方案215.1 建设思路215.2 总平面布置215.3 单体建筑设计225.4 公用配套工程23第六章环境保护、节能与水土保持276.1环境保护276.3水土保持

2、32第七章项目进度安排与管理347.1 项目进度安排347.2 项目建设管理34第八章组织机构、经营运作与劳动定员368.1 组织机构368.2 经营运作368.3 劳动定员37第九章投资估算与资金筹措399.1 投资估算399.2 资金筹措40第十章财务分析与评价4210.1 财务评价依据4210.2 收入估算4210.3 总成本和经营成本估算4710.4 盈利能力分析4710.5 清偿能力分析48106财务评价结论48第十一章社会评价4911.1 社会评价作用与范围4911.2 社会影响分析4911.3 社会适应性分析50附件：11附表1附表2投资估算表2附表3-附表10财务分析表11项目

3、概况项目名称：平阳县鳌江镇文体中心工程(鳌江镇滨江片E-O1-O1-I地块)建设单位：平阳县新鳌城市建设有限公司项目选址：建设内容：主要包括健身中心、乒羽馆、游泳馆、儿童主题游乐馆、青少年培训用房、蹦床/攀岩馆、多功能篮球馆、夏令营用房、办公用房、运动用品商店、轻餐饮以及配套及设备用房。建设规模：总投资：资金来源：由平阳县新鳌城市建设有限公司自筹解决建设期：两年建设模式：建议优先采用EPC+O模式11.4 制依据及参考资料(1)平阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要(2)平阳县鳌江镇滨江中心片控制性详细规划(3)平阳县中心城区近期建设规划(2012-2017)(4)平阳县域总体规划(20

4、06-2023)(8)建设项目经济评价方法与参数(第三版)(9)业主提供的其他有关资料(10)现行有关法规、规范及规范。11.5 要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表11.6 要结论及建议11.6.1 要结论(1)本项目是进一步加快鳌江镇小城市培育的需要、是实施“大拆大整、大建大美”的需要、是满足群众日益增长的文体消费的需要、也是抢占鳌江流域发展制高点的需要，因此本项目建设必要性十分充分且非常迫切。(2)(3)本项目主要包括健身中心、乒羽馆、游泳馆、儿童主题游乐馆、青少年培训用房、蹦床/攀岩馆、多功能篮球馆、夏令营用房、办公用房、运动用品商店、轻餐饮以及配套及设备用房。(4)建设单位若严格

5、遵守“三同时，管理规定，切实执行本报告提出的各项环保、水保措施，可将环境污染因子控制在排放标准范围内。因此，从环境和水保的角度而言是可行的。(5)经估算，本项目总投资68951万元，建设资金由平阳县新鳌城市建设有限公司自筹解决，其中自有资金13951万元、银行贷款55000万元。(6)经测算，本项目全部投资财务内部收益率为4.6%(所得税后)高于4.3%的最低期望收益率。另据测算，本项目银行贷款偿还期为18.7年，本项目债务清偿能力较弱。总体判断，本项目盈利能力较弱但具有一定的财务生存能力，本项目财务评价基本可行。1.4.2主要建议(1)鉴于本项目的建设必要性充分、工程建设方案较为合理、建设资

6、金具有一定的保障、社会效益十分明显，建议上级有关部门予以重视和支持，以便本项目早日开工建设。(2)本项目属于公建类项目但又具有强运营属性，鉴于社会资本方在项目建设环节具有更高的效率、在运营环节具有更强的市场嗅觉、在管理环节专业性更强，加之本项目自身具有经营收入且市场对文体消费的需求增长十分强劲。因此，本项目建议采用EPCO的模式进行运营，即政府第二章项目背景与建设必要性2.1 区域经济社会概况2.1.1 平阳县经济社会概况平阳县地处浙江省东南沿海，陆域地处北纬27o21x-27o46和东经120o24r-121o08,i间，陆地面积1051.18平方公里，与龙港市、苍南县共有海域35306平方

7、公里。与瑞安市、文成县、泰顺县、苍南县、龙港市接壤，县城距温州市区50千米。全县辖昆阳镇、鳌江镇、水头镇、萧江镇、万全镇、麻步镇、腾蛟镇、山门镇、顺溪镇、南雁镇、海西镇、凤卧镇、怀溪镇、南鹿镇、闹村乡和青街畲族乡16个乡级行政区。根据第七次全国人口普查结果,平阳县人口数量为86.32万人。“十三五”期间，平阳县以“八八战略”为总纲，以“干在实处永无止境,走在前列要谋新篇”为新使命，以发展为第一要务，以提高发展质量和效益为中心，认真贯彻落实市委五化战略”，紧紧围绕市委建设“三个城市”的决策部署，深入实施工业强县、服务业兴县“两大战略”，联动推进产业转型、城市转型、社会转型，努力打造现代产业之城、

8、滨海品质之城、平安阳光之城，高水平全面建成小康社会。2023年，全县地区生产总值600.51亿元、五年年均增长7.8%,一般公共预算收入五年年均增长9.2%,全社会消费品零售总额五年年均增长8.7%,城乡居民人均可支配收入五年年均分别增长8%、9.5%,入选全国投资潜力百强县、全国创新百强县、全国县域旅游综合实力百强县、中国最美县域、中国地名文化遗产“千年古县”等。“十四五”期间，平阳县继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省市和县委决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的全面领

9、导，坚持以人民为中心,坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持系统观念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚定扛起忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的政治使命，主动服务和融入新发展格局，深入实施“工业强县”“服务业兴县“，全力落实“五大战略目标”，聚力打造“三区两中心”，全面建设温州大都市区副中心。一国内生产总值GDP（亿元）一增长率图2-12013-2023年平阳县地区生产总值江镇经济社会概况镇地处长三角与海西经济区次过，拥有二级火车站和浙江省五大联运岸等涉外机构，是平阳县的经

10、济、交通中社区，99个村（居），截至34万。鳌江是平阳县第一大镇,中国古鳌头之美誉。全面启动钱梅十里梅林乡生态、产业融合、文旅一体、村“月亮工程示范引领作用,;市美丽乡村示范村。J建了少数民族特色村，实现美丽环境和美丽经济的有机融合。书阁村积极打造特色畲族民族村寨，一期18幢极具畲族特色的楼房改造成功，目前开始二期的农房改造建设。村内滨水小公园、游步道、廊桥等基础设施的完善，大大提升了游客休憩游玩满意度。岭根村完成银杏林、峡谷游步道、停车场、生态公厕、大寨旧址等提升工程，云顶生态游泳池2018年6月正式营业。厚堞村风情美食街在2018年5月1日启动试营业，国艺艺术馆、发绣艺术馆顺利完工。二是发

11、展壮大村级集体经济；为此，鳌江镇全面推进乡村振兴战略,统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快构建新型农业体系，努力让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。该镇将村集体经济发展纳入社区年度考核指标，出台了鳌江镇关于发展村集体经济的指导意见和考核办法，实施村集体经营性创收奖励机制，倒逼社区勇挑重担，壮大村集体经济。2023年，鳌江全镇实现地区生产总值(GDP)186.17亿元，同比增长7.58%,规上工业产值累计完成110亿元，同比增长16.7%,限上固定资产投资77.2亿元，同比增长15.7%o全年城镇人均可支配收

12、入72748元，农村人均可支配收入59467元，城乡差距进一步缩小。一国内生产总值GDP（亿元）一增长率文体中心是以体育健身为重要元素，与自然生态融为一体，具备改善生态、美化环境、体育健身、运动休闲、娱乐休憩、防灾避险等多种功能的绿色公共空间。推进文体中心建设，对于满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，推进体育强国建设具有重要意义。2023年4月，国家发改委、国家体育总局联合印发“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案，提出到2025年，全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9块，全民健身场地设施更加公平可及，群众“健身去哪儿”的问题逐步得

13、到解决。此外，2023年6月10日，中共中央、国务院发布关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见（下称“意见”）。意见提出，到2025年，浙江省推动高质量发展建设共同富裕示范区取得明显实质性进展。到2035年，浙江省高质量发展取得更大成就，基本实现共同富裕。这要求公共服务均等化，人民生活品质得到显著提升。近年来，平阳县借亚运热潮，积极践行“人人都是东道主”理念，加大公共体育服务供给，激发群众体育热情，提升竞技体育水平，促进“体育+”产业融合发展，形成浙江“重要窗口”和共同富裕示范区建设的重要成果，推动亚运会真正成为“全民的盛会”。全县聚焦建设运动网络，高标准构建县镇村三级全民健身设施网络

14、，生成“全民健身电子地图”，全县经常参加体育锻炼人数达37余万人，占比42.93%。聚焦优化空间布局，投用占地2万平方米的全民健身中心，加快建设体育中心PPP提升工程，2023年新增体育场地面积13.58万平方米，人均体育场地面积达2.72平方米。鳌江镇作为平阳县经济文化发展的重要乡镇，在全民运动上起着带头模范作用，但是由于鳌江镇缺少规模化的体育中心，阻碍了全民运动的推进。本项目通过建设文体中心，弥补鳌江镇体育设施的缺乏，推进鳌江镇全民运动，助力浙江省共同富裕示范区建设。2.4建设必要性分析本项目是进一步加快鳌江镇小城市培育的需要、是实施“大拆大整、大建大美的需要、是满足群众日益增长的文体消费

15、的需要、也是抢占鳌江流域发展制高点的需要，因此本项目建设必要性十分充分且非常迫切。(1)是进一步加快鳌江镇小城市培育的需要鳌江镇是平阳县第一大镇和温州市五大强镇之一，自2010年以来连续三轮入围浙江省小城市培育试点，目前鳌江小城市培育进入了攻坚期，其重中之重便是开发建设好鳌江滨江片和站前片。本项目地处鳌江滨江中心片核心区，沿线周边都是尚未开发但建设条件较为成熟的新城区拓展地。鉴于大型公共服务设施落地对新城区开发的带动效应普遍十分明显，本项目的开发建设不但可以拉开鳌江城市框架，而且必将引爆鳌江滨江片的大开发、大建设，促进新一轮小城市培育加快发展。(2)是满足群众日益增长的文体消费的需要随着人民群众健康意识、生活水平的不断提升，鳌江镇及周边区域群众对体育设施和文化设施的需求越来越强烈。然而，