管理制度-国家级烟叶标准化生产示范区考核验收规范 精品.doc

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1、国家级烟叶标准化生产示范区考核验收规范（试行）为了考核验收国家级烟叶标准化生产示范区建设工作成效，发挥示范区工作在促进烟叶优质生产和初加工、流通中的示范引导作用，根据国家烟草专卖局（以下简称国家局）制定的国家级烟叶标准化生产示范区管理办法（试行），制定本规范。一、考核验收的范围凡承担国家局组织的国家级烟叶标准化示范区项目的单位（以下简称示范区项目承担单位），在示范区建设工作按计划完成后须按本办法进行考核验收。国家局对荣获“国家级烟叶标准化生产示范区”或“国家级烟叶标准化生产优秀示范区”荣誉称号的示范区进行抽检或复验时，也采用本规范。二、考核验收工作的组织（一）考核验收工作由国家局标准化工作主管

2、部门协同国标委共同组织并组成“国家级烟叶标准化生产示范区项目考核验收工作组（以下简称验收组）”具体负责考核验收事宜。验收组主要由行业相关专家、省级局负责农业标准化工作的人员、中国烟草标准化研究中心相关人员组成，其成员由国家局从相关专家库中遴选，示范区建设项目承担单位要积极配合考核验收工作。（二）验收组实行组长负责制，组长由国家局委派，成员由具有中级以上或相当职称的（46）人组成，其中高级职称人员应不少于3/4。验收组成员应遵循回避制原则，有直接利益相关者不得参加。（三）验收组成员要坚持实事求是、客观公正、清正廉洁的工作原则，确保考核验收工作质量。三、考核验收办法和程序（一）考核验收办法。考核验

3、收采取现场综合考评、逐项评分的办法进行。考核验收项目及评分标准见 国家级烟叶标准化示范区考核验收单（以下简称验收单，见附表）。（二）考核验收程序：1示范区建设项目承担单位在按计划完成相关工作后，先对照验收单规定的评分细则进行自查，若自查结果表明示范工作已基本达到项目要求，可向所在省级局标准化工作主管部门提出考核验收申请并附自查报告；省级局标准化工作主管部门也可邀请省内有关技术人员组成省级考评组，对相关工作予以确认。2省级局标准化工作主管部门对示范区建设项目承担单位的申请进行初审或确认后，向国家局提交考核申请报告，同时将连续三年的国家级烟叶标准化示范区年度检查情况表一并上报。验收组在现场考核时将

4、对省级局的考核结果进行确认并将最近年度的考核结果计入总分。3国家局根据省级局的申请报告及示范区建设项目承担单位的自查报告，组织验收组进行现场考核验收。4现场考核主要内容：（1）听取工作汇报。示范区建设项目承担单位的项目领导小组成员简要汇报项目执行期间相关工作、项目的完成情况、示范工作的主要成果（包括推进技术进步成果、产生的社会和经济效益等）以及存在的主要问题等。（2）抽查相关资料。验收组根据验收单所列的“验收项目”和考核内容，随机抽查反映示范工作进展情况的年度计划、实施方案、质量管理文件、标准文本、工作总结等材料，以及反映以上情况的运行记录和经济指标统计等资料。有条件的可提供相关的录像、照片等

5、多媒体材料。（3）现场考核检查。验收组随机抽查个示范点，按照验收单所列项目考核验收。主要包括：查看标准化种植示范田及示范区标识；检查农业生产资料供应和保障情况；进行田间测产、测质，考核示范区连片地域单位面积产量和品质；根据时令等实际情况，对有关标准化育苗、移栽、田间管理、防灾减灾、病虫害防治、采收烘烤、烟叶收购等项目现场检查；走访基层组织和农户，了解技术人员和农民接受标准化程度，以及掌握质量标准、技术标准、标准化生产操作、烟叶质量等级、烘烤技术等相关技术的熟悉程度；检查相关配套政策、资金的落实情况。5听取工业企业对示范区烟叶质量的评价。6验收组逐项填写考核情况，汇总各项得分，经过充分协商，提出

6、初步考核验收结论，结论中应提出进一步提高烟叶标准化生产质量和水平的具体意见和建议。7在听取被考核验收单位的反馈意见后，形成考核验收结论。8考核验收结论在验收组组长及成员签字后，向被验收单位通报。四、考核验收材料的报送考核验收工作完成之后10个工作日内，由验收组向国家局报送有关材料一套，包括：按要求填写的验收单、与验收单中“主要依据”一栏有关的文字材料及考核验收结论报告等。五、考核验收标准和示范区资格的认定与撤消考核验收得分低于60分的示范区建设项目承担单位为不合格；得分在60分75分（不含75分）的示范区建设项目承担单位为基本合格，但要针对存在的主要问题进行限期整改;75分以上的示范区项目承担

7、单位为合格。对考核验收成绩合格的示范区建设项目承担单位，国家局将根据验收组提交的报告以文件形式予以认定。考核验收综合得分在75分以上的示范区建设项目承担单位，由国家局授予“国家级烟叶标准化生产示范区（市）”称号，其中对在示范区建设中业绩突出的项目承担单位，经专家组评议推荐，国家局审核，将被授予“国家级烟叶标准化优秀示范区（市）”荣誉称号。对于限期整改的示范区建设项目承担单位，整改期限为1年；整改工作完成后需向国家局提出复验申请。示范区建设项目承担单位出现以下情况之一的不予验收，已经获得示范区荣誉称号的，要视问题产生的原因及情节轻重，提出警告或予以撤消并在行业内通报批评：1.发现使用假冒伪劣农业

8、生产资料，有坑农、害农现象的；2.在农药使用上违反国家、行业相关规定，所产烟叶经烟草行业有关质量监督检验部门检验，发现农药残留超标的；3.所用烟草种子或所产烟叶违反国家局对转基因产品控制规定的；4.收购及工商交接烟叶等级合格率严重偏低、且被国家局通报批评的；5.经查实，发现有伪造记录、数据，弄虚作假等欺骗性行为的。附表： 国家级烟叶标准化示范区考核验收单国家级烟叶标准化示范区项目承担单位名称： 验收项目考核内容具体内容及评分标准考核验收纪要具体内容及分值评 分 标 准考核项目完成情况考核得分主要依据一、示范区组织管理（15分）1.标准化示范区组织领导（5分）（1）示范区所在地政府、市（州）烟草

9、公司重视程度和项目建立领导小组情况(3.5分)a) 省主管部门领导和地方政府领导支持，示范区领导小组有相关领导参加，且有组织机构框图；（0.5分）b) 示范区应成立相应的领导小组,示范区所在地市州公司主要负责人应在其中；(0.5分)c) 质监、统计等有关部门参加；（0.5分）d) 项目启动后第一年应建立标准化体系文本，经验证后，由相应主管部门审查后公开发布；不符合（-1分）；基本符合（1分）；符合（2分）。（2）成立标准化领导小组办公室，并有效运行。(1.5分)a) 有示范区标准化工作办公室，及专职或兼职办公人员；（0.5）b) 有技术工作组和项目技术负责人，并有任职文件，有技术管理体系框图；

10、（0.5分）c) 有物资保障小组及工作职责 。（0.5分）2.标准化示范区组织管理（10分）（3）有项目实施计划和质量目标，组织机构职责明确。 (5分)a) 有具体的项目实施计划和质量目标,；（2分）b) 组织机构职责明确，责任清晰（3分）较差（-1分）；一般（1分）；较好（2分）；通过相关体系认证（3分）。注：此部分主要检查整体管理标准体系中主要要素的完整性。（4）组织机构合理，有完整的质量管理体系控制图。 (3分)a) 组织机构人员配备合理，分工明确，有完善的县、乡、站网络管理体系，层次清晰，管理有效，记录完整，建立足够的资源以保证项目的实施；（1分）b) 对质量管理体系文件有维护和控制，

11、有完整的质量管理体系控制图。差（-1分）；一般 （0.5分）；好（2分）。（5）领导小组工作情况。（2分）a) 示范区每年至少召开二次标准化专项工作会议。（0.5分）b) 示范区每年制定标准化实施方案，并安排各项工作。（0.5分）c) 示范区领导小组每年至少对标准化工作落实情况进行2次检查，并有整改情况记录。（1分）差（-1分）；一般 （0分）；好（1分）。验收项目考核内容具体内容及评分标准考核验收纪要具体内容及分值评 分 标 准考核项目完成情况考核得分主要依据二、示范区综合标准体系的建立（10分）3.建立完整的标准体系（7分）（6）标准体系完整，能够涵盖烟叶生产、经营及管理的全过程。（7分）

12、标准体系的三个组成文件完整。a) 管理体系完整（1.5分）b) 工作体系完整（1分）c) 技术标准体系完整（4.5分）（管理及工作标准应满足需要，内容完整，便于操作。）技术标准体系主要包括6个方面：基础通用标准；（0.5分）种子及品种标准；（0.5分）生产技术标准；（2分）烟叶收购标准；（0.5分）产品质量标准；（0.5分）服务标准。（0.5分）注：此部分主要检查整体标准体系的完整性。4.标准要求（3分）（7）标准文件适合需求，标准实用性强，格式规范。（3分）遵循标准使用原则，标准采纳应建立有效使用原则；标准的制订符合制标程序、格式规范，科学严谨，并适合地方和市场要求。（3分）注：此部分主要检

13、查整体标准的有效性、格式正确性、标准的适用性、科学性和编写准确性。三、技术标准的贯彻落实和新技术的推广应用（35分）5.项目经费（2分）（8）国家局、国家质检总局补助经费使用，以及省、地（市）烟草专卖局（公司）资金投入（2分）a) 国家局、国家质检总局补助经费支出合理，专款专用。（1分）b) 经费投入有保障，省、市（州）烟草公司能够按照示范区项目合同的要求及时投入配套经费，且规模符合管理办法中资金比例1:1的要求，示范区项目承担单位合理使用，落实到位。（1分）6.物资供应保障（5分）（9）烟用农业生产资料统供率 （2分）种子的统供率达到100%;肥料、农药等烟用物资统供率达到90%以上。（2分

14、）任何一项未达标扣1分，本项分值扣完为止。（10）定期开展农资质量检查（3分）a) 建立了农资质量检查的制度。（1分）b) 在农时关键环节普遍对农资质量和使用情况进行定期检查。（2分）差（-1分）；一般 （0分）；好（2分）。7.基础设施建设（2.5分）（11）标准化烟站、调制设施、烟水配套等（2.5分）a) 烟草站标准化率达到80%以上；烟站仓储、验级、收购、培训、服务等能达到标准化的要求；（1分） b) 根据行业标准化基础设施建设的统一规划，考核按年度完成的情况。（1.5分）8.标准的宣传贯彻（12.5分）（12）技术推广体系建立（1.5分）a) 公司、站、点技术推广体系完备；（0.5分）

15、b) 公司技术推广、示范宣传活动及时、到位、宣传设备齐全、有专项经费支持；（0.5分）c) 站点人员配备满足需要，结构合理。（0.5分）验收项目考核内容具体内容及评分标准考核验收纪要具体内容及分值评 分 标 准考核项目完成情况考核得分主要依据三、技术标准的贯彻落实和新技术的推广应用（35分）8.标准的宣传贯彻（12.5分）（13）举办培训班，赠送、印发技术标准资料，技术骨干培训情况（5分）a) 每年有计划派技术人员参加省级及以上技术培训或学习10人次以上； （1分）b) 县、乡、村、户层层开展标准培训；（1分） c) 技术人员入户指导，并有完整记录；（1分）d) 农户有相应技术标准资料及培训记录。 （2分）没有（0分）；一般 （1分）