食品白酒生产经营日常监督检查要点表.docx

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1、食品（白酒）生产经营日常监督检查要点表告知页被检查单位：地址：检查人员及执法证件名称、编号：1.2.检查时间：年月日检查地点：告知事项：我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的,你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。问：你（单位）是否申请回避？答：被检查单位签字：检查人员签字：年月日年月日表1-1食品（白酒）生产日常监督检查要点

2、表食品通用检查项目：重点项（*）25项，一般项41项，共66项。检查项目项目序号检查内容评价1生产资质*1.1企业营业执照、生产许可证一致、有效.口是否*1.2实际生产地址与生产许可证载明的地址一致。口是口否*1.3现场查看实际生产的产品在生产许可范围内。口是口否2.生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。口是口否*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。口是口否*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。口是口否2.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。口是口否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等

3、设备、设施正常运行。口是口否2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。口是否2.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。口是口否检查项目项目序号检查内容评价2.8白酒生产企业至少具备：原辅料仓库、原料预处理车间、制酒车间、酒库、包装车间、成品库、化验室（自检）。白酒（原酒）生产企业至少具备：原辅料仓库、原料粉碎车间、制酒车间、酒库、成品库、化验室（自检）。白酒（液态）生产企业至少具备：酒库、包装车间、成品库、化验室（自检）。是否2.9制酒车间应能满足配料、糖化发酵、蒸僵的工艺要求，应有排气设施

4、，场地坚硬、宽敞、平坦、排水良好。是否2.10蒸偏机（甑、甑桶、甑锅）等蒸偏冷却设备必须用高纯锡、铝、不锈钢材料制成。是否2.11酒库必须有防火、防爆、防尘设施，库内应阴凉干燥，温度保持在105。是否2.12包装车间应防尘、防虫、防蚊蝇、防鼠、防火、防爆，包装间需与洗瓶间、外包装间有效隔断。是否2.13所有接触或可能接触白酒的设备、管道、工器具和容器等不得使用塑料制品，必须用无铅、无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不与白酒起化学反应的材料制作，表面应光滑，无凹坑、裂缝。是否2.14酒库、包装车间、成品库应使用防爆开关和灯具，并装有安全防护罩。是否3.进货查验结果注：检查原辅料仓库；原辅料品种随*3

5、.1查验企业食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的生产许可证、产品合格证明文件是否齐全；供货者没有提供有效合格证明文件的食品原料，企业应自行或委托有资质的检验机构对其进行检验，留存检验报告和记录。是否检查项目项目序号检查内容评价机抽查，不足2种的全部检查。*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。是否3.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的入库、保管记录和领用出库记录。是否3.4原辅料的标识符合规定，没有采购使用无产品标识、标识不全的原辅料，没有采购使用未按规定标示配料的复配食品添加剂、食

6、用香精行为。是否*3.5严格按照GB2760和白酒的相关标准使用食品添加剂，没有超范围使用食品添加剂行为。食品添加剂设专用库房（柜），并有专人保管。使用食品添加剂的名称、厂家、执行标准、生产许可证编号、合格证明编号、使用数量、使用方法等应在厂区显著位置进行明确公示。是否4.生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。4.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。是否4.2企业建立并落实白酒质量安全追溯制度和质量安全授权人制度。是否*4.3使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与

7、索证索票、进货查验记录内容一致。是否*4.4建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量、出品数量等。是否*4.5未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、腐败变质、农兽药残留、重金属等有毒有害物质超标、超过保质期的食品原料和食品添加剂，以及含有非食用物质、超范围添加甜蜜素、糖精钠等甜味剂或其他有毒有害物质的食用酒精或酒基、酒曲等生产白酒行为。是否检查项目项目序号检查内容评价*4.6未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。口是口否4.7生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。是否*4.8未发现使用药品、仅用于保健食品的原

8、料生产食品。是否*4.9生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。是否*4.10建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。口是口否4.11生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否4.12未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是否4.13有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。是否4.14生产设备、设施定期维护保养并做好记录。口是口否*4.15未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否4.16工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。是否4.17企业在生产、运输和贮存过程中使用安全卫生的工具

9、并加强防护，防止原料、半成品、成品出现泄漏、污染。口是口否5.产品检验结果注：采取抽查方式5.1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。是否5.2不能自检的，委托有资质的检验机构对每批次出厂产品进行检验。是否检查项目项目序号检查内容评价*5.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。口是口否*5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。口是口否5.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。口是口否5.6严格按照法律法规规定标识标注，未发现标注特供、专供、专用、特制、特需等字样，未发现以液

10、态法、固液法冒充固态法白酒，未发现以低度酒冒充高度酒行为。6.贮存及交付控制注：米取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*6.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。口是否*6.2食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。口是口否6.3不合格品在划定区域内存放，并明显标示。口是口否6.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。口是口否6.5仓库温湿度符合要求。口是否6.6有效落实随附单制度。口是口否6.7有销售台账，台账记录真实、完整。口是口否检查项目项目序号检查内容评价6.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以

11、及购货者名称、地址、联系方式等内容。是否7.不合格品管理和食口口召回注：采取抽查方式7.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量与记录一致。是否*7.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。是否*7.3召回食品有处置记录。是否7.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。是否8.从业人员管理8.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人。以书面形式授权一名质量安全授权人。是否8.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。是否*8.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否8.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全

12、检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。是否*8.5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。是否8.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。是否9.食品安全事故处置9.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否9.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。是否检查项目项目序号检查内容评价*9.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。口是否其他需要记录的问题：说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。2 .每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。3 .如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“

13、是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数Q表1-2食品（白酒）销售日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*）10项，一般项28项，共38项。特殊场所检查项目：共7项。食品通用检查项目（38项）检查项目序号检查内容备注1经营资质1.1经营者持有的食品经营许可证是否合法有效。是否1.2食品经营许可证载明的有关内容与实际经营是否相符。是否2.经营条件2.1是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。是否2.2经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持规定的距离。是否在经营场所显著位置悬挂证照，以及“不得向未成年人销售白酒告示。口是否2.3是否划定酒类经营区域，是否具有与经营的白酒品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。是否2.4是否做到白酒专人采购、专人保管、专人登记、专账管理、专库（区）存放。是否2.5店内或仓库内无存放有毒有害物品或与非食品混放，库房脏乱现象口是口否3.食品标签等外观质量状况*3.1检查的食品是否在保质期内，及时清理变质或者超过保质期的食品口是口否*3.2检查的食品感官性状是否正常。是否*3.5经营的预包装食品的包装上是否有标签，标签标明的内容是否符合食品安