项目质量保证计划.docx

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1、XxXX项目项目质量保证计划文档名称质量保证计划版本号VI.O创建人XXX创建日期2019-8-15保密分类秘密文档修订记录版本号变化状态简要说明变更人变更日期审批人审批日期VI.0C初次创建XXX2019-8-15XXX2019-8-16变化状态：C=创立，A=增加，M=修改，D=删除批准人：XXX批准日期：2019-8-171 介绍11.1 目的11.2 范围11.3 术语11.4 参考资料11.5 约定22 角色和职责23 评价标准34 质量保证活动34.1 对过程的审计34.2 对产品（服务）的审计35 不符合项处理机制46 质量保证工作产品及工作报告机制4XXXX科技信息技术有限公司

2、1介绍1.1目的本计划是项目计划的组成部分，描述了在项目开发过程中与质量保证活动相关的内容。通过制定质量保证计划，使相关人员在项目开始时对将要执行的质量保证工程师活动具有充分的理解并达成共识，对质量保证工程师活动的进度安排有足够的了解，确保质量保证工程师活动与项目整个生命周期的全部活动在时间和范围上保持一致，充分起到对项目执行质量保证工程师活动进行指导和监控的作用，使项目的质量保证工程师活动全面和有计划的进行，从而使管理者对软件项目正使用的过程和正构造的产品有适当的了解，及时预防任何潜在的质量问题,以确保纠正措施能及时的实施，辅助项目组获得高质量的最终产品。12范围本计划按照公司级软件质量保证

3、规程、模板制定，内容覆盖了质量保证组的角色、职责和权限，质量保证组的资源要求,项目的质量保证组活动和进度安排；质量保证组怎样支持软件开发计划、标准和规程的制定，质量保证工程师依据标准、规程和已定义的过程对项目执行过程和工作产品的审核和审计，以及对审核和审计结果进行跟踪、报告、反馈信息的方法和频度。本计划的执行贯穿于软件项目生命周期的全过程。13术语术语说明不符合项相对于适当的规范、计划、标准、规程显著的或明显的偏离1.4参考资料质量保证过程。1.5约定名称检查频率覆盖范围抽查比例备注工作产品检查事件驱动，工作产品完成时项目已定义过程中定义的所有工作产品60%过程检查每月1次项目已定义过程中定义

4、的过程80%2角色和职责角色姓名|职责质量保证工程师XXX1、协助项目组定义项目适用的规范等；2、制定项目的软件质量保证工作计划；3、引导项目组进行项目策划；4、指导项目组进行估计；5、指导项目组进行风险预测与评估；6、监控开发过程是否按所定义规范、按计划实施；7、汇报项目开发过程问题；8、参与工程过程组改进活动；9、在有需要时，定期与客户的质量人员一起审核质量保证活动的执行情况和效果；10、向项目相关人员定期的报告质量保证活动状态和结果。项目经理XXX1、协助质量保证工程师制定PPQAP,并支持该计划的执行。2、解决质量保证工程师发现的不符合问题。3、定期、以及在事件驱动下，检查质量活动的状

5、态和效果。高层经理XXX1、提供足够的资源与资金保障，以支持质量保证活动的执行。2、在选定的里程碑处对质量保证活动和工作产品进行评审。3、提供足够的支持和保障，以确保质量保证活动的客观性。4、解决项目组内无法解决的不符合问题。项目组成员XXX1、为质量保证工程师进行质量保证活动提供材料和数据。2、按照项目选定的过程、规程、标准、模板和质量要求来完成相关活动。配置管理工程师XXX1、为质量保证工程师进行质量保证活动提供材料和数据。2、按照项目选定的过程、规程、标准、模板和质量要求来完成相关活动。3、管理与质量保证相关的受控工作产品。3评价标准本项目的管理需要遵循组织的过程体系规范，包括IS090

6、00,以及CMM13过程评价体系。项目实施过程中，模板的使用应符合公司和客户提出的要求。4质量保证活动4.1对过程的审计阶段名称过程/活动名称评审标准/采用的检查单评审时间/频率计划工作量备注需求分析需求分析项目策划需求过程检查单项目策划过程检查表一次2人天设计软件设计设计过程检查单一次2人天开发编码实现编码过程检查单一次2人天测试产品测试测试过程检查单一次4人天各阶段项目的跟踪和监控项目监控过程检查单每次工程活动检查的同时4人天各阶段配置管理配置管理过程检查单每次工程活动检查的同时4人天各阶段需求管理需求过程检查单每次工程活动检查的同时4人天4.2对产品（服务）的审计阶段名称工作产品评审标准

7、/采用的检查单评审时间/频率计划工作量备注需求分析需求规格说明书项目计划组织标准工作产品检查单工作产品完成后3天内4人天阶段名称工作产品评审标准/采用的检查单评审时间/频率计划工作量备注设计概要设计说明书详细设计说明书测试计划组织标准工作产品检查单工作产品完成后3天内2人天开发测试用例组织标准工作产品检查单工作产品完成后3天内2人天测试测试报告缺陷记录用户手册组织标准工作产品检查单工作产品完成后3天内2人天试运行试运行报告组织标准工作产品检查单工作产品完成后3天内2人天各阶段各阶段的其他工作产品组织标准工作产品检查单工作产品完成后3天内2人天5不符合项处理机制一般而言，项目执行的不符合项优先报

8、告给直接责任人和项目经理，尽可能的在项目组内部解决不符合项问题。对于影响重大的问题，质量保证工程师在报告项目经理的同时，也可以抄送给高层经理，以便尽早解决问题，降低项目风险，形成质量保证审查报告。对于项目组不能解决的问题，由质量保证工程师直接报告给高层经理，并知会给质量主管和项目经理，直至问题的落实。“项目组不能解决”的定义是：质量保证工程师认为是问题，而项目组认为不是。PM明确表示无法解决的问题。质量保证工程师提交问题1周以后，项目组仍然未开始解决的问题。超过了问题解决期限1周以后，仍未解决的问题。质量保证工程师需要根据不符合项情况进行总结，生成质量保证审查报告,提交给项目经理、高层经理。6质量保证工作产品及工作报告机制在对评价过程或工作产品（和服务）后，质量保证工程师需要在当天提交评价的发现和结论给相关活动/工作产品的负责人。质量保证工程师需要根据事件驱动对项目的阶段质量活动情况进行总结，生成质量分析报告，提交给项目经理、高层经理。需要时，质量保证工程师和高层经理进行面对面的工作汇报。