项目支出预算绩效目标申报表.docx

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1、项目支出预算绩效目标申报表（20红年度）填报单位（盖章）：屈原管理区水利局（电力排灌总站）项目基本情况项目名称电排总站专项经费项目属性新增项目口延续项目V主管部门水利项目起止时间2023年1月1日至2023年12月31日项目负责人徐春光联系电话绩效管理联络员田为联系电话项目类型1基本建设类口其中：新建口扩建改建口2行政事业类其中：采购类修缮类奖励类3.其他专项类R项目概况为农村水利建设提供服务，负责垸内渍水面积的排涝、农田灌溉及水系调度项目立项依据项目资金情况项目资金请（万元）项目上年度安排资金本年度申请资金合计49.539.6市级资金省级资金中央资金区级资金49.539.6支出僻胞镇项目上年

2、度安排资金本年度申请资金测算依据及说明合计49.539.61.机嶂维修费用31.525.22.内排调度97.23.涵闸维修费用97.2单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施1、水泵及电器检修2、抗旱排渍排涝阶段内排调度及巡查抢修3.、涵闸涵管维修项目年度实施进度计划项目实施内容开始时间结束时间1水泵及电器检修2023年1月I日2023年12月31日2、抗旱排渍排涝阶段内排调度及巡查抢修2023年1月I日2023年12月31日3、涵闸维管维修2023年1月1日2023年12月31日项目年度绩效目标情况长期绩效工作目标1水利建设提供服务，负责垸内渍水面积的排涝、农田灌溉及水系调度2、搞好垸

3、内水系畅通及排涝抗旱工作，确保农业丰产丰收3、9处抖断埠及内修涵闸维修养护4、完成主管部门交代的其他工作本年度绩效目标1全区电力排灌工程的管理及养护2、负责垸内水系调度，执行区防汛抗旱指挥部命令3、保证外排机埠和内修涵闸的完好和正常运行项目年一级指标二级指标三级指标指标值度绩效指标产出揄示数量指标1.外排机埠2.内修涵闸1、9处46台2、32处42孔质量指标1 .搞好垸内水系调度,完成全区的排涝、农田灌溉工作2 .完成本年度的防汛抢险工作100%时效指标1负责垸内渍水面积的排涝、农田灌溉及水系调度2.垸内水系畅通及排涝抗旱工作3穿堤涵闸维护维管常年邮撒示1 .做好预算，开源节流2 .确保财务工作收支平衡机埠维修费25.2万涵闸维修费7.2万内排调度7.2万一级指标二级指标三级指标指标值姬撒示经济效益1 .确保农业丰产丰收2 .保护生命财产安全100%社会效益1搞好垸内水系调度2.完成全区的排涝抗旱及农田灌溉工作100%环境效益可持续影响1农田灌溉和水系调度及时至I1位2.做好应急性防汛抢险工作常年服务对象满意度1 .服务对象基本满意2 .全年无水事纠纷95%其他说明的问题无财政部门审核意见（盖章）年月日单位负责人:胡卫魁填表人：田为填表时间：