管理制度-标准化程序文件 精品.doc
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1、山东xxxx有限公司文件标准HH/JZS/B-20XX程序文件发 放 号:更改状态:A0编 制:综合办审 核:批 准:批准日期:20XX年1月1日20XX年1月1日发布 20XX年1月1日实施xxxxxx程序文件目录序号程序文件名称页码1文件控制程序22记录控制程序53管理评审程序74人力资源控制程序105与顾客有关的过程控制程序126采购控制程序157生产和服务提供过程控制程序188产品标识和可追溯性控制程序229监视和测量设备控制程序2410顾客满意度测量控制程序2611内部审核控制程序2912检验和试验控制程序3213不合格品控制程序3514数据分析控制程序3715纠正和预防措施控制程序
2、3916环境因素的识别和评价控制程序4117法律与其他要求控制程序4318信息沟通与协商控制程序4519运行控制程序4820应急准备和响应控制程序5321过程、环境和安全绩效的监视和测量程序5522合规性评价控制程序5723危险源的辨识、风险评价和控制措施确定控制程序5924事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制程序62文件控制程序1.目的对与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保在文件的使用现场得到适用文件的有效版本,防止使用作废文件。2.适用范围适用于为满足公司质量/环境/职业健康安全方针及管理体系有效运行的需要而制定的所有文件(包括适当范围的外来文件)和空白记录表格。
3、3.职责3.1总经理负责批准、发布公司质量环境安全管理手册。3.2管理者代表负责审核质量环境安全管理手册,批准、发布公司质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件。3.3各有关部门在职权范围内,分工负责本部门文件的编制、审核和管理。3.4综合办是文件的归口管理部门,具体实施对文件的控制,包括与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来文件。4.工作程序4.1文件的分类、受控状态和编号4.1.1文件的分类1)质量环境安全管理手册;2)程序文件;3)第三层次体系文件,包括行业标准、操作规程、管理制度以及适当范围的外来文件;4)记录。4.1.2文件的受控状态文件分“受控”和“非受控”两种形式。受控文件
4、的发放对象为公司与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的部门或个人;受控文件发放时,由综合办在其封面上加盖“受控”章,进行统一编号,并对持有者进行登记。“非受控”文件只进行编号和记录,可一次性提供给顾客或其它相关方,发出后不进行管理。4.1.3文件的编号4.1.3.1文件的编号、部门代码a) 质量环境安全管理手册:编号为“HH/JZS/A-XXXX”;“HH/JZS”指公司代码,“A”指“管理手册层次号”,“XXXX”指文件颁布年代和版次。b) 程序文件:编号为“HH/JZS/BXXXXXX”;“HH/JZS ”指公司代码,“B”指程序文件层次号,“XX”指本层文件的顺序编号,“XXXX”
5、指文件颁布年代和版次。c) 相关文件:编号为“HH/JZS/CXXX-XXXX”;“HH/JZS”指公司代码,“C”指第三层次文件层次号,第一个“X”指文件类别代码,后两个“XX”指本类别文件的顺序编号,“XXXX”指文件颁布年代和版次。文件类别代码:0-通用制度;1-设备管理;2-生产管理;3-工艺管理;4-质量检验;5-安全环保。d) 记录:编号为“JL/XXXX-XX”;“JL”指记录代码,第一个“XXXX”指标准条款号,“XX”顺序编号。4.1.3.2国家标准和行业标准等外来文件采用原编号。4.1.3.3引起其他管理体系的文件的编号直接沿用原编号。4.2文件的编写4.2.1综合办组织编
6、写质量环境安全管理手册、程序文件。4.2.2各有关部门负责第三层次文件的编写。4.3文件的审批4.3.1质量环境安全管理手册由管理者代表审核,总经理批准。4.3.2程序文件由综合办组织各部门负责人审核,管理者代表批准。4.3.3各部室编写的第三层次文件由本部门负责人审核,分管副总批准。4.4文件的发放4.4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件中的受控文件,编写部门将定稿的文件交综合办,综合办根据各层次文件的审批要求报相关领导审核、批准,对经审批的文件进行编号,然后根据文件的发放范围统一发放。4.4.2文件发放应在文件发放登记表上登记,受控文件应记录发放号,并由文件接收人签名。4.4.3文件
7、使用人的受控文件破损严重影响使用时,应向综合办办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。所补发的新文件,分发号不变。破损文件按本程序4.7款规定办理。4.4.4文件使用人丢失受控文件应向综合办报告,说明丢失原因,经管理者代表批准后补发新文件,并给予新的分发号,同时注明被丢失文件的分发号作废,并将作废分发号通知各部门,防止误用。4.5综合办保存公司质量/环境/职业健康安全管理体系受控文件清单。4.6文件的更改4.6.1各类文件需要更改时,由文件更改部门提供文件更改申请报告,说明原因、更改内容。重大更改(如技术等)还应附有充分的理由和依据,经部门负责人签字,文件主管部门审核后报原文件审批人批准。原审
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