集团现场工程签证管理.docx
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1、集团现场工程签证管理第一章流程概况流程目的为了加强现场签证管理,规范工作流程,有效地控制成本,提高现场签证的结算效率。流程风险不合理签证导致工程成本增加。流程范围1、经集团或房产批准的施工方案变更;2、非施工单位原因引起的施工问题处理;3、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。定义1、现场签证:指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如:因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程(在施工合同之外)等。2、签证规范:签证单连续编号;防蔽工程签证必须在随蔽前完成验收手续,工
2、作量确认;签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效;每月25日前汇总上月20日到当月20日的已完工签证,按一单一结的原则结算费用;签证单需列出各工作量计算稿,并画出草图;签证原件一式四份,乙方一份,监理一份,甲方两份(工程管理部一份,合同预算部份)。流程客户内部客户工程管理部、合同预算部外部客户监理单位、施工单位流程主导部门工程管理部流程参与部门工程管理部、合同预算音“、成本管理中心上游流程名称下游流程名称子流程名称施工图设计管理流程工程结算管理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源工程签证成本增加率工程管理部成本分析报告流程关键点关键点说明支持文件工程管理部审核现场签证的合理性参见4.3.3xx
3、集HCH1ANGHoNGGRouP合同预算部审核需要工程签证的工程参见4.3.4工程管理部对工程签证编号和登记参见4.3.9工程管理部对签证实施进行跟踪监控参见4.4一、建筑公司/其它施工单初二章职责负责核实并填报现场签证单。二、房产公司工程管理部1、负责审核现场签证单的工程量内容,并监督承包商的执行情况:2、资料管理员负责给签证单编号并报送审批后,下发承包商和监理公司(如果监理公司为外聘单位,则监理公司的职责由甲方工程管理部兼任);三、合同预算部1、负责工程现场签证现场核量、核价;2、预结算人员负责签证工程造价金额初步审核:3、合同预算部负责人负责签证工程造价金额复核。四、房产公司负责人按权
4、限规定负责相应的工程签证审核/审批。五、成本管理中心按权限规定负责相应的工程签证审核。六、集团分管领导按权限规定负责相应的工程签证审批。第四章工作程序一、现场签证的主要类型1、因设计变更导致工程量或费用发生增减,或导致已施工的部位需要拆除。2、施工过程中出现甲方要求的且未包含在合同中的各种技术措施处理。3、在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减,材料代换或其他变更事项。4、发包单位在施工合同之外,委托承包单位施工单笔5万元(不含)以内的零星工程。5、在施工合同之外,经工程管理部同意增加的零星人工或机械台班。6、合同规定需实测工程量的工作项目
5、。二、现场工程签证要求1、建筑公司/其它施工单位填写现场签证审批单并附成本预算,提交监理单位审核,(签证内容必须符合现场签证的范围。2、签证内容的表达方式宜与建筑工程预算定额一致。3、字迹端正、语意清楚明了,必要时附上示意图,标明各种尺寸。4、所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格,并明确以下内容:编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。5、关于临时用工的签证事项,双方应在签证通知单上洽商确定以下问题:工作内容及工作量、工日、工日单价(如属综合单价,则包含间接费、管理费和利润,并明确是否包含税金)。6、所有现场
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