管理制度-本质安全型发电企业管理体系规范 精品.doc

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1、Q/CDT中国大唐集团公司 发布20XX-04-01实施20XX-03-15发布本质安全型发电企业管理体系 规范Q/CDT 101 000220XX中国大唐集团公司企业标准附件4：目 次目 次I前 言III本质安全型发电企业管理体系 规范11范围12规范性引用文件13术语和定义14体系的目标：35体系运行模式：36本质安全型发电企业管理体系要素36.1管理单元36.2人员单元136.3设备单元176.4环境单元30附 录 A34前 言中国大唐集团公司本质安全型发电企业管理体系 规范是以中国大唐集团公司发展战略为指导，结合本质安全型发电企业创建的实际，参照企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90

2、06-20XX）、职业安全健康管理体系 规范（GB/T28001-2001），对中国大唐集团公司安全生产管理的理念、方法进行总结、提炼、升华而成。本规范把发电企业安全风险的管控划分为管理、人员、设备、环境四个单元，59个管理要素，464个控制节点。单元指出了管理的范围；要素是一个专项或具体的安全生产管理活动；每个要素均由目标、指标、流程与节点、相关文件4个部分组成。目标是要素管理要达到的标准、目的；指标是测量要素实现管理目标的工具；流程由该项工作的若干节点所组成；节点是安全生产管理的重点环节。由于篇幅所限，对节点管控的重点要求在体系建设指导手册中具体体现。本标准为中国大唐集团公司创建本质安全型

3、企业提供了一个体系规范，是企业安全风险管控的工作导则。基层企业在管理体系的建设过程中，要按本规范对相关人员进行培训，完善相关技术标准、管理标准、工作标准，完善组织机构，落实责任，健全机制，建立管控平台，确保体系的正常运行。本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。本标准由中国大唐集团公司安全生产部归口。本标准由中国大唐集团公司安全生产部负责起草。本标准主要起草人：张文祥 郑亚鹏 郑春华 何文榜 田新利 庄 煜 余洪学 贺晋年张久伟 朱华雷 肖彦君 张玉东 刘海龙 杨补运 杜社教 王志强毛文创 秦柳松 曹国志 邱盈忠 夏东升 吴克锋 贾运霞 赵亚维刘 群 乔 林 张志刚 钱自雄 孙世宏 宋艳君

4、陈春林 孟 有吴跃明 白泽光 刘 健 高雪峰 李 岩 李庆生 郝朝宗 石 勇徐东升 高 照 李 磊 江 波 王丽萍 赵久志 孙建峰 李沫颖王旭东 贾福云 王占强 徐 静 刘永生 郗德敏 安洪光 刘建龙焦建清 张勋奎 肖立家 李江海 宋江平 白云林 马占兵 李建东段文伟 郭亚斌 张志刚 石建勇 孟祥东 金日峰 王 博 刘银顺本标准主要审核人：高智溥 徐永胜 王海晨 本标准批准人： 金耀华本质安全型发电企业管理体系 规范1 范围本标准适用于中国大唐集团公司所属分支机构的本质安全管理，系统各发电企业均应遵守和执行本规范。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期

5、的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范OHSAS 18001 职业安全卫生管理体系 规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 流程流程是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。一个工作流程包括一组任务（或活动）及它们的相互顺序关系，还包括流程及任务（或活动）的启动和终止条件

6、，以及对每个任务（或活动）的描述。3.2 节点节点是管理系统中一个重要的结构要素，是组成流程的一个业务活动或任务。3.3 安全安全是指把生产经营过程中已知的风险控制在人们可接受的范围内。安全寓于生产之中，是生产过程要保持的一种状态，是生产管理应该遵循的原则。3.4 安全生产安全生产是指消除或控制生产过程中的危险因素，保证生产顺利进行。3.5 安全生产管理安全生产管理是生产经营单位管理的重要组成部分，就是按照安全生产法律、法规的要求，不断探索安全生产客观规律，按照安全生产客观规律组织开展生产经营活动。安全生产管理的目标是，减少和控制危害，减少和控制事故。安全生产管理的对象是生产经营单位的员工、设

7、备、设施、物料、工器具、环境、信息等各个方面。3.6 本质安全通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。实现设备、设施、工艺的本质安全是安全生产的最高境界，应从规划、设计阶段开始。3.7 本质安全型企业实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制，人机环境和谐统一”的企业。3.8 危险源危险源是导致事故发生的根源。在安全生产管理上，通常指能量和危害物质。能量和危害物质客观存在于生产、生活之中，如果控制不当，就会导致人身伤害或财产损失等人们不希望出现的后果产生。存在危险物质或能量是构成危险源的必要和充分条件。主要由动能、热

8、能、电能等物理能量构成的危险源，可称为物质危险源。从本质上说，危险物质也是能量，是化学能量，其导致事故的过程也就是化学能量的意外释放过程。3.9 风险（危险）风险（危险）是指人们对客观事物状态的一种认识和评价。在安全生产管理上，是指不希望出现的后果发生的可能性超过了人们的接受程度。一般用风险度来表示风险的程度（危险度）。风险是危险源固有的属性，只要危险源存在，风险就客观存在。但可以用替代法（如用尿素替代液氨）等方式，来降低固有风险。3.10 安全隐患安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事

9、故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。安全隐患可以理解为风险控制措施的失效、缺陷或缺失，是不应该存在的状态或状况，也是可以消除的。3.11 重大危险源重大危险源的概念源自1993年国际劳工大会通过的预防重大工业事故公约（174号公约）：重大危险源（Major Hazard installation）指不论长期或临时的加工、生产、处理、搬运使用或储存数量超过临界量的一种或多种危险物质，或多类危险物质的设施。中华人民共和国安全生产法第96条规定，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者存储危险品，且危险物品的的数量等于或者超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所

10、，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。当单元中有多种物质时，如果各类物质的量满足下式，就是重大危险源。1式中：qi单元中物质i的实际存在量；Qi物质i的临界量；N单元中物质的种类数。重大危险源实质上是管理的概念，体现了在事故预防中分清主次、抓住主要矛盾的思想，是国家或地区对可能引发重大事故的设备、设施、场所采取预先、重点、宏观和统一控制的思想。确定重大危险源的临界量往往根据国家经济水平、人们对风险的接受程度不同而不同。3.12 事故事故是指在生产经营活动中，由人的不安全行为或物的不安全状态突然引发，导致人员伤亡（包括急性中毒）或者造成财产损失的事件。事故一定

11、是产生了特定后果的事件。3.13 事件事件是指导致或可能导致事故的情况。3.14 三同时三同时是指生产经营单位新建、改建、扩建工程的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3.15 四不放过四不放过是指在调查处理事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过的原则。3.16 三讲一落实三讲一落实是指班组在组织生产工作过程中，在讲工作任务的同时，要讲作业过程的安全、工期和质量风险，讲安全风险的控制措施，并抓好安全风险控制措施的落实。归纳为“讲任务、讲风险、讲措施，抓落实”，简称“三讲一

12、落实”。3.17 职业健康职业健康是指研究并预防因工作导致的疾病，防止原有疾病的恶化。主要表现为工作中因环境及接触有害因素引起人体生理机能的变化。3.18 劳动防护用品劳动防护用品是指由生产经营单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。3.19 持续改进持续改进是指为改进本质安全管理总体绩效，根据本质安全管理方针，组织强化本质安全型企业管理体系的过程。3.20 相关方相关方是指与组织的本质安全管理绩效有关的或受其本质安全管理绩效影响的个人或团体。3.21 回顾回顾是指总结、统计、分析、审核过去的工作，并计划未来工作的管理行为。4 体系的目标： 以安全风险

13、管控为重点，以标准化管理为核心，做到对安全风险的源头管理、过程控制、应急处置、持续改进，实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”的目标。5 体系运行模式： 在体系目标的指导下，遵循“管理制度化、制度标准化、标准流程化、流程轨道化、信息实时化”的原则，把技术标准、管理标准、工作标准，以及领导责任、技术责任、现场管理责任、监督责任，转化为可执行、可监测、可预警的管理任务，做到“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督”。以任务管理为主线，以管控平台为载体，规范体系运行程序和作业行为，实现对安全风险管控的动态对标、偏差控制、约束运行、持续改进

14、。6 本质安全型发电企业管理体系要素6.1 管理单元6.1.1 方针1、 目标为企业安全生产管理提供方向，体现企业安全生产管理的宗旨以及企业持续降低安全生产风险的承诺。2、 指标宣贯到位率100%3、 流程与节点1) 制定2) 传达与沟通3) 回顾与修订4、 相关文件中国大唐集团公司安全生产工作规定6.1.2 目标1、 目标依据方针，结合实际，制定清晰、量化、有针对性的安全目标，确保持续改进。2、 指标1) 宣贯到位率100%2) 目标完成率100%3、 流程与节点1) 设定2) 确认3) 实施与监测4) 回顾与奖惩4、 相关文件中国大唐集团公司安全生产工作规定中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定6.1.3 安全生产责任制1、 目标明确各级组织、各部门和人员的职权和作用，建立科学、严密、完整、有序的责任体系，确保各项安全生产工作有序开展。2、 指标1) 要素流程节点覆盖率100%2) 各级、各岗位覆盖率100%3) 修订完善及时率100%3、 流程与节点1) 管理制度2) 落实与沟通3) 回顾与奖惩4、 相关文件中国大唐集团公司系统安全生产责任制管理办法中国大唐集团公司本部安全生产责任制管理办法6.1.4 安全生产管理机构1、 目标建立有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，保障安全生产目标的实现。2、 指标1) 安全保证和监督体系机构健全2) 岗位人员配置率1