部门整体支出绩效自评基础数据表.docx

《部门整体支出绩效自评基础数据表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效自评基础数据表.docx（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：雨花亭街道财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率554989%经费控制情况2019年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费36507.699940044296.881、公务用车购置和维护经费36507.695940044296.88其中：公车购置000公车运行维护36507.695940044296.882、出国经费0003、公务接待000项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费.14.96.77其中：办公经费382952.62100000279454水费、电费、差旅费274097370000245071会议费、培训费080

2、0000政府采购金额部门整体支出预算调整.04楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（m2）实际规模（f）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施严格公车使用管理、精简会议活动经费、严格公务接待管理、从严控制差旅费、提倡节约意识，控制公用经费。说明：“项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2023年度部门整体支出绩效自评工作考核评分表一级标准二级标准分值计分标准评分自评完成及时性是否按时完成绩效自评工作IO及时完成绩效自评工作并按时向区财政局报送结果的

3、得10分；每推迟一天报送结果的扣1分，最多扣10分。10自评组织情况组织绩效自评1()印发绩效自评通知的，得5分，否则不得分；成立自评工作小组，得5分，否则不得分。5自评复评情况10组织对所属单位的自评进行复评工作，并将结果报区财政局备案的得10分，否则不得分。（只适用有下属单位的部门）10自评结果绩效自评结果的完整性20绩效评价结果含部门整体绩效自评报告、基础数据表、部门概况、部门整体支出管理及使用情况、部门专项组织实施情况、资产管理情况、部门整体支出绩效情况、存在的主要问题、改进措施和有关建议、评价指标、佐证材料的得20分，每缺少一项扣3分，扣完即止。20绩效自评指标是否细化和量化151、

4、个性指标全部细化到三级指标，且产出三级指标和绩效三级指标均大于等于3个的，得10分；有细化但少于3个的，得5分：没有细化的，不得分。2、个性指标内涵明确、具体、可衡量的得2分；突出核心指标，精简实用的得2分；指标与支出密切相关，全面反映产出和效益的得1分：否则每项酌情扣分，最多扣5分。15填报数据真实性5针对部门整体支出绩效评价结果中的所有数据，从部门提交的佐证材料中进行核实，全部相符的得5分，每有一处不相符，扣1分，扣完即止。5绩效自评报告反映问题是否全面15反映问题比较全面并进行认真分析的得15分，只提出“资金不足”问题的不得分，其他情况酌情计分。15是否针对问题提出可行性建议15针对发现

5、问题提出可行性建议或整改措施的得15分,只提出“加大资金投入建议”的不得分，其他情况酌情计分。14合计100992023年度雨花亭街道部门整体支出预算绩效自评报告长沙市雨花区雨花亭街道办事处2023年度雨花亭街道部门整体支出预算绩效自评报告一、部门、单位基本情况雨花亭街道地处长沙市雨花区“腹地开发”和长株潭三市融城的前沿阵地，北起南二环、劳动东路，西至韶山南路，南抵香樟路，东临万家丽路，总面积近8平方公里，下辖3个社区筹委会，11个社区，常住人口9.1万人，流动人口2.3万人。街道设有党政综合办公室、基层党建办公、城市管理办公室（区域建设服务办公室、农业农村办公室）、公共服务办公室（行政审批服

6、务办公室、优化营商环境服务办公室、华云留守站）、公共安全办公室、政务服务中心（街道党群服务中心、人力资源和社会保障服务站、社会救助站）、网格化综合服务中心、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）、纪工委，各司其职。人员情况：编制数55人，实际在职在编人员49人，其中行政编制人17人，事业编制人员32人。根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。二、部门整体预算支出情况2023年预算批复3610万元，全年收入预算调整为6421.08万元；全年支出数6670.24万元，其中基本支出2229.54万元,项目支出4440.7万元；上年结余1972.7万元，本年结余1723.55万元。（一）基本支出情况

7、2023年度基本支出决算数2229.54万元，占支出决额的33.43%；其中人员经费2071.82万元，日常公用经费157.72万元。主要包含2023年度人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用办公经费支出、工会经费支出等。“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数5.94万元，决算数4.43万元；公务接待支出预算数4万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。（二）项目支出情况1项目资金项目支出决算数4440.7万元，占总支出的66.57%。主要包括区财政下拨的：综合治理专项、下拨文明创建经费、非税返还专项、其他专项、2023年巡防人员、军转人员经费、两保经费、

8、社区经费、2019、2023年社区惠民资金、社区提质提档资金、华云机器厂留守机构经费、公共服务支出专项、新型冠状病毒肺炎防控资金、城管特勤队员经费、城管协管员经费、综治巡防员经费、环卫重心下移专项、雅塘冲路电塔土建部分工程款、城市管理专项支出等项目经费。2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：综合治理专项支出100万元，实际使用100万元，结余0万元。下拨文明创建经费63.19万元，实际使用33.19万元，结余30万元。非税返还专项1560.96万元，实际使用309.64万元，结余125132万元。结余原因为非税返还中的非经营性资产补偿收入必须专款专用，此款项有结余。其他专项200万元

9、，实际使用200万元，结余0万元。2023年巡防人员、军转人员经费206.9万元，实际使用204.8万元，结余2.1万元。两保经费61万元，实际使用57万元，结余4万。社区经费1139.92万元，实际使用1003.6万元，结余136.32万元。20192023年社区惠民资金412万元，实际使用400万元，结余12万元。社区提质提档资金168.49万元，实际使用71.64万元，结余96.86万元。华云机器厂留守机构经费91.54万元，实际使用67万元，结余24.54万元。公共服务支出专项100万元，实际使用100万元，结余0万元。新型冠状病毒肺炎防控资金154.05万元，实际使用154.05万元

10、，结余0万元。城管特勤队员经费98.36万元，实际使用98.36万元，结余0万元。城管协管员经费116.93万元，实际使用116.83万元，结余0.1万元综治巡防员经费129.97万元，实际使用117.07元，结余12.9万元。环卫重心下移专项397.8万元，实际使用396.33万元，结余1.47万元。雅塘冲路电塔土建部分工程款438万元，实际使用438万元，结余0万元。城市管理专项支出400万元，实际使用400万元，结余0万元。3、本单位项目资金均专款专用，按照“三重一大”议事制度和财务相关报账程序进行资金预算、使用等管理工作。三、部门整体支出绩效情况2023年，面对新冠肺炎疫情和经济下行带

11、来的诸多挑战，雨花亭街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，在区委、区政府的坚强领导下，在区直部门的大力支持下，紧扣“凝心聚力谋发展，砥砺奋进促攻坚”工作主题，黝力同心，担当作为，砥砺奋进，全街经济社会发展保持了良好态势。1、推进经济建设，筑牢发展根基。全面落实“六稳”“六保”要求，统筹做好疫情防控和复工复产工作。一是主要指标稳步回升。全年预计实现固定资产投资61亿元，完成限上社零总额8.7亿元。重点税源取得重大突破，新培育重点税源2家，新引进4家，其中中城投第九集团有限公司全口径税收贡献达2

12、000万元。新增限上单位6家，新增认定高新技术企业9家，在雨花亭现实情况下，各项经济指标平稳有序发展，百日竞赛取得第三名实属不易。二是营商环境不断优化。疫情防控期间，先后帮扶旭辉雨花郡等重点项目，解决农民宿舍、高压杆线迁移等困难问题20余个。帮扶华润翡翠府、世贸璀璨等7个重大项目顺利复工。街道规模以上、高新技术及税收规模百万级以上的企业复工率均达100%。三是项目建设进展迅速。全街共有在建项目H个，其中五江碧桂园、世茂璀璨、高峰璟麟府、旭辉雨花郡等项目均已开始销售。逐步形成了以西南向（韶山路一香樟路）楼宇经济带为龙头，东北向（二环线一劳动路一万家丽路）腹地开发为中心的“一街双向”发展格局。四是

13、征拆腾地扩展空间。全街共有10个征拆项目。国有土地项目方面，有3个项目、占地20余亩，涉及11栋276户。其中大吉门窗厂宿舍棚改项目已全面腾房清零，并于2023年12月30日正式交地；雅塘冲路（东段）国有土地项目完成前期准备工作，2023年1月已经启动集中签约；汽车制造厂宿舍棚改项目已处于交地准备阶段。集体土地项目方面，完成城投R22号地块、中城苑扩征、环线小学等项目征拆工作，涉及房屋59栋，腾地约63亩。加速推进石马三期和井塘“城中村”改造扫尾。完成石马雅苑保障住房第一批分房，实现安置房源464套，950人。完成市儿童福利院等4个项目结算，交地60余亩，保障了项目顺利建设。全力做好新土地管理

14、法出台后启动的第一个征拆项目一雅塘冲路（东段），仅用31天完成51栋签约清零，征地513亩，无一例“钉子户”，实现新政策迅速落地，创造了雅塘片区征拆新速度。2、强化党建引领，筑牢战斗堡垒。始终坚持党建引领，凝聚力量发挥战斗堡垒作用。一是着力夯实基层党建基础。将学习摆在首位，全年集中学习10余次，牢固树立全街上下一盘棋思想。全面深化党支部“五化”建设，率全区之先制定雨花亭街道五化指导手册，全街70个党支部全部实现“五化”标准，达标率100%。持续开展“三零”社区创建工作，截至12月底各社区基本达到“三零”标准。围绕规范党建基础、创新创优工作、提升放大效能三条主线，全面推广智慧党建平台，确保党员队

15、伍分析、党员教育管理等日常工作常态化、规范化。二是严格加强党员队伍管理。按照政治思想、培养选拔、考核公示“三达标”要求，发展党员20名。树牢“突出政治标准、注重面向基层、注重实干实绩”的用人导向，全年共推选20名基层社区人员参加公务员考试，1名大办主任被提拔为副科级领导干部。开展“党员集中轮训工程”，制定雨花亭街道2023-2023年党员教育培训实施计划，截至目前已进行集中培训4次，培训党员550名，力争在2023年底前实现全街党员培训率达100%。结合各项专项斗争，清查党员违法违纪行为，全年共开展专项督查10余次，上报问题线索10条，提醒谈话2人，诫勉谈话1人。对周宇、李桂山等8名违纪违法党员分别给予了党纪、政务处分。三是有序推进社区换届选举工作。对12个社筹班子及班子成员进行综合分析考察。扎实做好进退留转思想工作，累计谈话310余人次，确保转得顺心，退得安心。本次社区党组织换届选举委员60人，其