计量器具采购控制制度及流程规范.docx

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1、计量器具采购控制制度及流程规范计量器具采购控制制度和流程一、目的为了规范公司计量器具采购过程，保证计量器具采购及时、质量合格，特制定本制度。二、范围适用于公司用来检测或监测的设备（如：温度计、压力表、数显仪、旋光仪、计量用化玻仪器、浓度计、流量计等）称量设备（如：电子称、磅秤、天平等）等计量器具的采购控制。三、职责1、供应部负责计量器具的供方调研、选择、询价与购买。2、生产部负责汇总库存需求、采购计划申报、初步验收入库、质量信息的反馈，定期联系国家计量器具主管部门进行检验与校准。3、使用单位负责计量器具的质量信息反馈。4、财务部负责单据的核对及货款结算。四、工作流程1、采购计划申报使用单位向生

2、产技术部报本部门需求，生产技术部根据库存情况填报计划进货通知单，填报时必须写明将物品名称、规格型号、品牌、产地写清楚，特殊物品要注明生产厂家，以方便供应部采购及时、准确，经部门负责人签字批准，生产副总签字批准，交供应部。具体执行生产技术部计量器具管理流程。2、采购计划的执行1.1 I供应部接到计划进货通知单，部门经理确认采购计划，（经内勤整理、登记后，）交采购员进行采购。1.2 采购员查询合格供应商名录，无此类计量器具的合格供应商，执行供应商评价准则，选定合格的供应商，再执行本流程2.3款。1.3 有此类计量器具合格供应商，采购员向此类计量器具全部合格供应商询价，供应商报价后，采购员填写询价单

3、，报供应部经理审批签字。1.4 选定供应商后，单价在2万元以下的采购员可向合格供应商下订单。2万以上的需要签订采购合同，具体执行采购合同管理规定。1.5 订货完毕或合同签订后，采购员应及时与供应商沟通，保证在双方约定的时间内保质保量到货。2. 6如不能按照双方约定的时间到货，计量器具采购员要及时汇报部门经理，由部门经理负责对此事件进行调查并拿出处理方案。对计量器具采购员按照绩效考核细则处理。3、采购产品验收（货物到厂后，计量器具采购员通知生产技术部、使用单位到场验收，具体执行生产技术部计量器具管理流程。）货物到厂后，由采购员通知使用部,由使用部门对产品的外观和型号进行脸收.4、财务入账供应商开

4、具发票，采购员将脸收单和发票核对后签字，报部门负责人签字，再报主管副总签字后送财务入账。5、付款结赈采购员根据合同的约定向供应部经理汇报，并填写预付、应付款项申请、批付单由供应部经理签字，财务部在预付、应付款项申请、批付单上填写财务查询结果，报经营副总审批，送交财务部后支付，具体执行财务部资金办法6、质量反馈1 .1使用过程中，若发现质量问题，使用单位填写质量信息反馈单及时反馈给（生产技术部、）供应部（和财务部）。6 .2供应部根据车间质量反馈信息，（联合生产技术部进行调查，）并联系供应商进行维修或退换货处理。五、相关文件1计量器具管理流程2采购合同管理规定3绩效考核细则4资金管理办法六、相关记录I计划进货通知单2合格供应商名录3供应商基本情况调查表4询价单5质量信息反馈单附件：计量器具采购控制流程财务部