计量记录管理程序.docx

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1、计量记录管理程序XX年XX月XX日发布XX年XX月XX日实施修订履历AOXXXXXXXXXxx.xx.xxA1全部XXXXXXXXXxx.xx.xx版本修订修改页起草审核批准实施提出部门：计量检测部起草部门：计量检测部1 .目的确保记录的准确、可靠、完整、适时，并有效地为计量确认、符合测量规定要求及测量管理体系有效运行提供客观证据；为制定纠正措施和预防措施提供依据。2 .适用范围适用于集团公司在测量管理体系运行及计量确认和测量过程实现所形成的各种管理记录，均属于本程序控制的记录范畴。3 .相关文件XX/XXXXX文件控制程序XX/XX-X-XX文件控制程序4 .定义5 .职责5.1 质量监察部

2、负责集团公司记录的综合管理；5.2 各子公司的记录由本部门管理；5.3 计量检测部负责公司测量管理体系所形成计量记录的统一协调和管理；5.4 各部门负责本部门计量管理过程所产生记录表格的审批；5.5 体系受控部门负责按记录表格填写，并保存记录。6 .管理内容及要求6.1 记录的标识a.测量管理体系所形成的记录，由计量检测部统一编号（见附件）。b.集团公司的质量记录由质量监察部管理，并规定了各单位代号（见附表）。C.测量设备由计量检测部负责纳入计算机系统动态管理，规定各单位的测量设备代码（见附表）。d.各子公司的质量记录按公司规定编号见集团公司XX/XX-XX-X-XX文件控制程序。6.2 计量

3、记录表格的设计、审批与更改。621记录表格的设计a.记录表格由过程的管理或执行部门负责设计。b.记录名称要简短明确地反映记录对象和主题内容。c.记录内容要能够准确反映过程测量与控制要求，并力求简洁、清晰、易于使用。622计量记录表格审核过程的管理部门负责对记录表格的合理性、充分性进行审核，计量检测部负责对计量记录表格进行复核，并由计量检测部按附表的规定给予编号；经过审核的计量记录表格由过程的管理部门主管领导批准，并在计量检测部备案。623计量记录表格的更改计量记录表格的更改，必须经本部门主管领导审批，计量检测部复核，并在“计量记录清单”上注明更改时间，原表格作废。6.3 记录表格的管理6.3.

4、1 计量检测部负责对公司测量管理体系所形成记录表格的备案管理，并保持“计量记录清单”。632记录使用部门保持各部门计量记录清单及表格。6.4 计量记录的填写6.4.1 记录应用不退色的书写工具，字迹清晰易记，不得涂改。如有笔误需更正时，可在错误处划上横线（必须能看清楚原笔记），在旁边进行更正并由更正人签字或盖章。6.4.2 填写记录必须客观真实，按规定格式填写，不得遗漏。6.4.3 记录应注明记录时间，并由记录者签字或盖章。6.5 计量记录的保管6.5.1 记录部门负责记录的收集和保管。652记录保存期的原则a.有永久保存价值的记录应整理归档，并长期保管。b国家法律法规或合同有要求时，按规定保

5、存。C.记录的最短保存时间及保管部门应在“计量记录清单”中明确。653记录应保存文件柜（架）中，防止水浸、虫蛀，并注意防火，确保在保存期间不损坏。6.6 计量记录的借阅A公司内部人员借阅需经保管人员同意。b.公司外部人员借阅需经记录保管部门领导同意。c.借阅记录必须在约定期限内返还，如有丢失，应追究保管人员责任。6.7 计量记录的检索记录应按日期顺序进行整理，分类存放，避免混杂，便于查阅。6.8 计量记录的销毁对已超过保存期的无效记录，由记录保管部门提出文件销毁申请，经计量检测部核实后由各部门自行进行销毁。6.9 计量记录计量记录管理过程中形成的记录也按计量记录管理程序进行管理。附件：计量记录编号规定M-顺序B部门代码附表：部门代号与代码单位代号代码部门名称单位代号代码部门名称XXXXO1物流部注：1.斜体字的单位未纳入体系管理。记录管理流程图销毁