绥宁县运输管理所2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、绥宁县运输管理所2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、绥宁县运输管理所职能职责为:贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的法律法规方针政策,实施道路运输行政管理工作;拟定全县道路运输行业发展规划、计划并组织实施;负责管理全县道路旅客运输、货物运输及道路运输辅助性业务,负责机动车辆技术管理;负责全县道路运输行业统计、信息工作;负责全县道路运输市场的行政执法;负责组织全县道路运输行业的重点物资运输和节假日运输工作,监督道路运输经营者做好运输安全工作;承办县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。2、组织架构,人员编制:绥宁县运输管理所为绥宁县交通运输局所属公益一类
2、事业单位,为副科级。设综合部、站场事务部、安全法规部、机动车维事务理部四个内设机构。绥宁县运输管理所编制数为32人,实有人数36人,退休人员14人。3、资金支出管理:我单位根据会计法、预算法、政府会计制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,为加强资金支出管理先后制定了绥宁县运输管理所财务管理制度及附属规定,制度明确了经费审批权及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等,规范了公务接待标准,公务用车及出差下乡审批手续和要求,这些制度规定得到认真贯彻执行。4、年度重点工作为:今年我单位主要搞好道路运输行政许可、牌、证的发放工作和三个客运公司、5个驾驶员培训学校、六个客运车站、物
3、流公司、维修厂16家、1800驾驶人员从业资格证、380台客车、300台货车的信誉质量考核工作,并督促其继续教育学习,完成好农村客运班线车辆燃油补贴640万元的发放工作,道路客运30起、货物运输经营许可80起以上、维修经营许可1家以上,站场经营许可1家以上,处理好经营者的矛盾和纠纷工作,做好客运车辆新增、变更工作,做到在申请办20个工作日完成,完成好全县车辆380台货车300台的审验档案工作,开展车辆动态时时监控,建立车辆技术档案650份,积极开展“打非治违”、道路运输“安全生产月”、安全生产“六打六治”活动,做好常态化安全隐患清零工作;全年检查各所驾校不低于30次,检查各物流公司不低于30次
4、,及时完成好月报、季报、年报工作,制定好道路运输发展政策和规划,拟定管理规章,并组织实施;负责对道路客货运输站(场)的规划、建设和管理等职能;承办上级部门交办的其他事项。行政许可办结及虬完成全年燃油补贴发放率100%。群众满意率95%。每年为扶贫驻点村解决2万元以上的扶贫资金,慰问贫困户不少于38户,圆满完成县委县政府下达的重点民生工作任务。(二)部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余:2023年年初预算收入为340.87万元,本年年初预算支出合计340.87万元,上年财政拨款结转0yGo2、年度财政拨款决算支出情况:2023年度财政拨款916.79万元,年终决算支出922.77万元。年末决
5、算财政拨款结转和结余5.98万元(上年结转数)。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况:财务规章制度执行及完善情况:本单位根据会计法、预算法、事业单位会计制度等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,我局先后制订了绥宁县运输管理所管理制度及附属规定,制度明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等,规范公务接待标准,公务用车及出差下乡审批手续,这些制度规定基本得到执行。(一)基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2023年年初预算批复的基本支出为340.87万元,年中追加575.92万元(占
6、年初预算批复数168.95%),全年财政拨款收入为916.79万元,全年财政拨款支出为916.79万元,2023年年初财政拨款结转和结余5.98万元,年末财政拨款结转和结余5.98万元。2023年决算基本支出916.79万元,其中:工资福利支出412.76万元、商品和服务支出63.81万元、对个人和家庭的补助440.22万元。决算数与年初预算指标对比,基本支出差异XXX万元,其中工资福利支出差异118.6万元;对个人和家庭的补助差异432.97万元,主要是农村道路客运补贴科目。其原因是对农运客车油补增加。商品和服务支出差异24.36万元,其原因是疫情防控增加了经费及扶贫差旅费增加。(二)项目支
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