矿山工程机械修理销售中心建设项目可行性研究报告.docx

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1、矿山工程机械修理、销售中心建设项目可行性投资报告承办单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目负责人：项目选址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20XX 年 XXX 月 X 日第一章总论Ll项目背景LLl项目名称及承办单位项目名称：矿山工程机械修理、销售中心建设项目可行性研究报告承办单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX法人代表：拟建地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXLL 2项目提出背景、现状目前，是我们全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发 展方式的攻坚时期。也是陕西省全面建设小康社会、实现西部强省目标的关键时期，

2、 是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是大幅提升综合实力阔步迈 向中等发达省份的重要时期。发展的机遇国家深入推进西部大开发和实施关中一天水经济区发展规划战略机遇、全面推 进建设西安（咸阳）国际化大都市和建设小康社会的关键时期， 2013年由中国国家主席习近平在哈萨克斯坦提出丝绸之路经济带，是在古丝绸之 路概念基础上形成的一个新的经济发展区域古丝绸之路起点是我们西安，此经济 带要发展，又给我们陕西一次新的发展机遇。 建设西安（咸阳）国际化大都市经济要发展，基础建设是关键，对基础建设材料 需求将突飞猛进的增长，特别是建筑用石料、水泥。 省上加大对秦岭生态环境保护，河道治理，建筑石料来

3、源空间越来越受限。XX县建建筑用石料资源优势 XX县拥有嵯峨山、北仲山得天独厚非煤矿山资源，是建筑石料类资源为保障城市建设对基础原料的供给起到不可替代的作用。县政府紧紧抓住市场机遇，充分利用自身的资源优势，围绕县上123发展进位和财 政收入翻番目标，对矿山企业加快整合整治进度，逐步规范各项安保设施，按照“安 全、环保、生态、效益”的总要求下，支持企业规范、有序、快速发展，促进财政 增收、群众致富。 XX县得天独厚的地理优势，建筑用石料，运输距离近，价格优势很强，周边眉县、 富平、蒲城等无法抗衡。天载难逢的市场机遇，我县会加大对矿山企业支持，在保证安全的前提下，追求快 速、高效高效发展，矿山企业

4、对矿山工程机械的需求、维修服务要求将越来越高。矿山企业矿山工程机械装备、维修现状矿山企业对矿山工程机械从性能、质量、服务、配件支持，不够了解，零散采购， 导致矿山工程机械品牌、品种五花八门，目前如此大的需求市场，没有一家矿山工 程机械企业能提供全方位产品支持，服务支持，配件支持，浪费了自身规模性发展 资源优势，矿山工程机械维修以修理部修理为主，由于修理人员素质低，技术差、配件质量、 维修质量、维修时间都无法保证，给矿山企业采矿机械，运输车辆，安全生产、高 效生产埋下许多隐患。1.1 . 3项目投资必要性及经营思路陕西XXXXX矿山工程机械有限公司，通过对项目背景及现状做以分析，发现市场 机遇，

5、深入市场充分调研，针对目前矿山企业所面临的工程机械整机需求和维修实际, 决定成立股份制公司，自身集机械研发、制造、销售、维修服务于一身，依托三一重 工、中联重工、龙工、柳工、陕汽、东风等知名企业做后盾，整合自身的资源优势， 经营思路： 以专业化矿山工程机械维修为基础带动品牌产品服务 以品牌产品服务促进品牌产品整机销售 以自身管理优势、资源优势、技术优势，实现管理规范化、维修专业化、服务标 准化为矿山企业做好服务保障 辅佐政府对矿山工程机械加强管理，为矿山企业安全生产保驾护航，促进矿山企 业快速发展，为XX县经济发展做出贡献LL4项目投资规模陕西XXXXX矿山工程机械有限公司矿山工程机械维修、销

6、售中心建设投资项目， 计划占地35亩，投资12000万元，其中固定资产投资4000万元，流动资金8000万元, 其中整机计划占用资金5000万元,配件储备计划占用资金2000万元,备用金储备1000 万元。公司下设综合管理部、维修制造车间、配件部、整机配件销售部、财务部五个职 能部门计划职工200人，其中，各类管理人员20人，工程技术人员20人，各类维修 技术人员100人，市场营销人员60人。项目建成后运营，预期实现年销售收入20000万元，其中矿山工程机械整机销售 15000万元，维修收入3000万元，配件销售收入2000万元。税费：2000万元销售收入X20%利润X 10%税费=400万元

7、 .1.5可行性研究报告编制依据1、陕西省XX县矿产资源总体规划(2010-2015)2、国家发展改革委、建设部建设项目经济方法与参数(第三版)；3、建筑抗震设计规范(GBJ50011-2010)；4、给排水工程结构设计规范(GB50069-2002)；5、建筑设计防火规范(GB5016-2006)6、污水排入城市下水道水质标准(CJ3082T999)；7、相关的国家标准； .1.6编制原则1、考虑当地的实际情况，统筹安排，使建设设施布局既科学又符合总体布局规划。2、建立合理、完善的排水系统，根据现状情况选择排水体制，有效地收集、输送、 处理厂区污水，确保正常的生活秩序。3、采用成熟、先进的技

8、术，产品达到国家相关标准。4、规划中应尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用，以节约有限的建设资 金。LL7项目建设的可行性(1)离矿山企业近，交通方便，服务及时，利于企业的经营建设对于矿山工程机械(采石机械、装载机械、运输汽车)维修而言，离矿山企业越 近，才能保证维修及时，节约时间，降低维修成本。厂区拟建XX县安吴镇罗圈岩村环 山路边离矿山近，来往运输车辆多，交通十分便利，运输车流量大，对于该企业的建 设将十分有利。(2)基础设施齐全，利于项目的建设该项目拟建地区土地为荒地，不适合作物种植。项目日后运营中所需的给水排水 均能够得到满足。(3)不会造成环境污染，起到环境的保护作用该项目拟建地

9、区的给水可借用通往矿山管道，修理厂产生的生活废水可以集中收 集，不会对当地的水环境和空气环境产生影响。(4)劳动资源丰富，利于企业员工的雇佣当地有大量的高中以上学历的年轻人，经过培训，可以满足工程机械修理厂对于 员工的需求。1.2 项目概况拟建项目位于XX县安吴镇罗圈岩村环山路北边，东邻岩石岩矿区道路，占地面积 23310平方米。1.2.1 建设目标与规模建成后，项目占地面积23310平方米，建筑面积12000平方米，厂区硬化面积8000 平方米，厂区绿化面积2000平方米。L 2.2项目基本建设条件该项目拟建地点紧邻环山公路，道路交通状况良好，供水、供电状况良好，完全 满足项目的建设需要。L

10、 2.3项目技术经济指标主要技术经济指标：占地面积：23310m2；容积率：0.64；绿化率:17%o第二章市场分析2.1石料资源需求现状西咸新区国际化大都市快速发展，丝绸之路经济带的形成，基础建设是基础，对石料 需求将会突飞猛进的增长，而秦岭山国家生态环境保护，限制开采，河道治理，限制 开采，西安周边石料资源匮乏，而周边眉县、富平、蒲城等县石料品质、地理优势与 我们XX县相比，处于越是劣势，为我们XX县非煤矿山发展，提供了前所未有的市场 机遇，将促进矿山企业快速发展，为XX县经济增长做出巨大贡献。2. 2XX县石场企业发展现状XX县地处渭北平原北部，境内矿产资源丰富，过去，这里大矿小开、小矿

11、滥开、资 源流失、管理失控等现象。面对这种形势，我县经过多方论证，结合实际，提出了生 态、环保、效益的总体开发思路，对矿山资源和企业进行全面整合重组，彻底解决矿 山开采小、散、乱问题，安全生产明显好转、矿山生态明显改善。我县成立专项工作机构，对原有矿山及破（碎）石场进行集中整治，从源头上解决 乱采滥采、粉尘污染严重等问题。按照XX县矿产资源总体规划（20102015年） 及环评要求，将原有规划区内的矿山重新整合，新设矿山企业19家，矿山单个矿区面 积均在0.1平方公里以上，年开采量50万吨以上。 同时，县政府从企业选址、 设备定型、治理水平、开采方式等方面严把准入关，认真执行环评“三同时”制度

12、， 高标准规范化推进建设。设立矿山监督管理局，下设非煤矿山视频监控中心、道路保 洁站、收费中心等多个职能机构，严格落实平台化开采、统一爆破作业、矿产品运输 统一检测等制度，强化企业生产过程监督管理。通过治理整顿，现新设19家矿山企业 从管理、生产设备定型、开采等方面，具有很强的竞争优势，同时对19家矿山企业对 采矿机械、装载机械、运输机械使用、保养、维护提出了更高的耍求，需要有一家像 我们公司服务型企业，要求具有一定规模、更加专业的服务队伍来保证安全、高效生 产。2. 3矿山工程机械维修业的现状随着我县矿山行业经济的迅速发展和矿山工程机械、运输车辆保有量的大量增加， 矿山工程机械维修业也取得了

13、较快的发展。截止2013年底，安吴区域拥有个体维修 部27家，但没有一家有管理、有综合维修技术和能力、有规模的维修企业，无法形成 一类企业为骨干、二类企业为基础、三类个体户为补充，矿山工程机械综合性能检测 站为质量保证，各种经济成分协调发展的汽车维修网络和市场格局。现有市场上主要的维修模式主要有如下几种：2. 3.1综合性维修企业综合性矿山工程机械维修企业对采矿机械、装载机械、运输汽车，只要是矿山工 程机械，他们都有能力维修。只有此类企业才能为矿山企业提供全方位维修服务，并 可以延伸的品牌机械整机销售，服务。2. 3. 2矿山工程机械维修经营模式我公司按4S管理经营模式没经营，4S是指将新整机

14、销售(Sale)、零配件供应 (sparepart) 售后服务(SerVice)、信息反馈(SUrVey)等四项功能集于一体的整机整 体服务方式。它是一种以消费者为中心的营销模式，从售前服务到售后跟踪服务的一 条龙服务模式。该模式的优点是，有厂家支持、有客户索赔、有配件店供应保障。其 缺点是，投资大、价格高、顾客承受能力有限。1.1.1 4拟建项目的SWOT分析1.1.2 内部优势1、陕西XXXXX矿山工程机械有限公司是由多年从事工程机械行业管理者组成，不 仅拥有敏锐的洞察能力和分析问题、判断问题的能力，也有果断的决策能力，而且有 丰富的社会资源依托。2、公司建成将拥有布局合理的厂区及厂房，且

15、拥有一支有管理经验的管理团队、 专业的维修队伍、先进的检测维修设备，原厂配件质量保证。公司配套设施齐全，提 供特色全面服务，能成功地吸引客户。并且有相对稳定的客户群体，同时采取有效措 施，合理控制成本。与4S店相比具有价格优势和及时性，能为顾客提供24小时服务3、地理位置甚佳，地处矿区，确保服务及时，交通便利。1.1.3 内部劣势1、大部分管理者来自于西安大都市，如何适应矿山恶劣的自然环境。2、公司化管理模式运作，管理水平、规模、服务、配件质量保证的前提下，收费 价格没有优势，与个体修理者价格竞争处于劣势。2.4. 3外部机会1、西部大开发，西咸新区国际化大都市建设，丝绸之路经济带发展，基础建设对 石料的需求将突飞猛进的增长，XX县具有得天独厚非煤矿山资源，是建筑石料类资源 为保障城市建设对基础原料的供给起到不可替代的作用。2、县政府对矿山综合整治、治理已见成效，矿山企业经过整顿、规范具备有一定 的竞争优势，高品位的石场资源和市场机遇，将快速促进矿山企业的矿山工程机械的 投资和发展，以提高生产效率，满足市场需求。3、受经济大环境影响，工程机械企业经营举步艰难，我公司瞄准我县矿山开发市 场，依据自身的优势和实力，形成局部市场优势，为矿山企业矿山机械维修服务站设 立，创造条件，打好基础，得到技术支持、配件支持、整机销售支持2.4.4外部