白银市白银区第七小学2023年度.docx

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1、白银市白银区第七小学2023年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：白银市白银区第七小学经办人：杨军联系方式：自评时间：2023年4月12日根据财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2On）285号）等文件要求，为了加强白银区第七小学2023年度部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥财政资金综合效益，白银区第七小学2023年度部门整体支出的1339.21万元财政资金开展了绩效评价。本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，通过开展资料收集、问卷调查和现场访谈等方式,对资金投入、资金使

2、用、资金监管和资金效益做出了全面的评价。评价结果表明，白银区第七小学2023年度部门整体支出绩效评价得分为83分，根据关于规范绩效评价结果等级划分的通知（财预便（2017）44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价自评等级为：良。自评认为：白银市白银区第七小学在预算编制上还需要进一步详细、精准，对下一年度的各项支出需要做出准确研判，同时，在资金支出方面积极协调财政按进度支付资金；在职责履行方面，学校的各项工作、任务还需要进一步提升，在项目产出上，项目实际完成情况、项目完成达标情况、项目完成及时性均表现不好，在项目管理上需要进一步加强，职责履行在社会效益、行政效能和社会满意度方面还偏弱，一

3、定程度上也制约着辖区范围的整体性发展效果，仍然存在较大的发展提升空间。摘要-2-第一部分评价报告-5.一、基本概况-5-（-）部门概况-5-（二）评价范围-11-（三）评价目的-11-（四）评价关注点-12-（五）评价原则-12-（六）评价依据-12-（七）评价小组-13-（八）评价思路-14-二、组织实施情况-14-（一）前期准备-15-（二）组织实施-15-（三）撰写报告-16-三、绩效目标实现程度-16-（一）评价分-16-（二）绩效分析-19-（三）评价结论-29-四、主要经验做法-30-五、存在问题及原因分析-31-六、下一步改进措施-32-第二部分名词解释34附表1-36-白银市白

4、银区第七小学整体支出缴（评价指标评分表-36-第一部分评价报告一、基本概况（一）部门概况白银市白银区第七小学是一所六年制义务教育学校，是白银区教育局下属的二级预算单位。学校的核心理念是树本、树业、树德、树人。以绿色校园为载体，实施以人文管理、小班化教学、自主课堂、活动体验为抓手，以全面提升师生核心素养为目标的绿色特色教育,学校的办学理念是：文化润校、质量立校、特色亮校，办学目标是:为学生的健康成长启航，为教师的专业成长铺路，为学校的持续发展奠基，校训是文明守纪，勤奋创新，校风是明德、知礼、求精、务实。1 .部门职责实施小学学历教育，促进基础教育发展。2 .内设机构及人员情况（1）内设机构白银市

5、白银区第七小学隶属于白银区教育局下属的二级预算单位，无下属机构，学校内设有办公室、教导处、总务处、少先大队、工会、教研室、名师工作室、校监委会、校督导室等机构。本单位为财政全额拨款事业单位。（2）人员情况截止2023年底，共有在职教职工44人，退休职工73人。核定编制数45人，（其中编制内教师42人，编制外教师2人），较2023年比较减少2人，本年度退休教师2人。3 .部门收入预决算情况收入预算情况：白银市白银区第七小学2023年度年初预算数48.73万元，其中：财政拨款收入为1148.73万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元。收入预算调整情况：白银市白银区第七小学2023年度调整预算数1

6、339.21万元，其中：财政拨款收入为1339.21万元、其他收入为0万元、年初结转结余0万元。收入决算情况：白银市白银区第七小学2023年收入决算数1339.21万元，其中：财政拨款收入为1339.21万元、其他收入为0万元、年初结转结余0万元（项目基本支出结转结余0万元）。表1白银市白银区第七小学2023年度收入预决算情况表单位：万元项目名称年初预算数调整预算数决算数一、财政拨款收入1148.731339.211339.21其中：政府性基金预算财政拨款000二、其他收入000本年收入合计1148.731339.211339.21用事业基金弥补收支差额000年初结转和结余000基本支出结转0

7、项目支出结转和结余0经营结余0总计1148.731339.211339.21备注：数据来源于白银市白银区第七小学2023年度收入支出决算总表。4 .部门支出预决算情况（1）按支出功能分类支出预算情况：白银市白银区第七小学2023年年初预算数1148.73万元，其中：一般公务服务支出4.51万元，教育支出966.99万元、社会保障和就业支出84.08万元、卫生健康支出53.03万元、住房保障支出40.12万元。支出预算调整情况：白银市白银区第七小学2023年调整预算数1339.21万元，其中：一般公务服务支出4.51万元，教育支出1223.78万元、社会保障和就业支出48.27万元、卫生健康支出

8、34.14万元、住房保障支出28.46万元。支出决算情况：白银市白银区第七小学2023年支出决算数1339.21万元，其中：一般公务服务支出4.51万元，教育支出1223.78万元、社会保障和就业支出48.27万元、卫生健康支出34.14万元、住房保障支出28.46万元。表2白银市白银区第七小学2023年度支出预决算情况表单位：万元项目名称（按支出功能分类）年初预算数调整预算数决算数一、一般公务服务支出4.514.514.51二、教育支出966.991223.781223.78三、社会保障和就业支出84.0848.2748.27四、医生健康支出53.0334.1434.14五、住房保障支出40

9、.1228.4628.46本年支出合计1148.731339.211339.21备注：数据来源于白银市白银区第七小学2023年度收入支出决算总表。（2）按支出性质和经济分类支出预算情况：白银市白银区第七小学2023年年初预算数1148.73万元，其中：基本支出406.99万元、项目支出741.74万元、年末结转结余0万元。支出预算调整情况：白银市白银区第七小学2023年调整预算数1339.21万元，其中：基本支出704.52万元，项目支出634.69万元，年末结转结余0万元。支出决算情况：白银市白银区第七小学2023年支出决算数1339.21万元，其中：人员经费支出628.00万元、日常公用经

10、费支出76.52万元、资本性支出（基本建设）634.69万元、资本性支出。万元、年末结转结余0万元、基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。表3白银市白银区第七小学2023年度支出预决算情况表单位：万元项目名称（按支出性质和经济分类）年初预算数调整预算数决算数一、基本支出406.99704.52704.52人员经费366.99628628日常公用经费4076.5276.52二、项目支出741.74634.69634.69基本建设类项目741.74634.69634.69行政事业类项目00基本支出和项目支出合计1339.211339.21工资福利支出613.94613.94商品和服务支出50

11、.8850.88对个人和家庭的补助14.0614.06资本性支出（基本建设）660.33660.33资本性支出本年支出合计1339.211339.21年末结转和结余00基本支出结转00项目支出结转和结余00总计1339.211339.21备注：数据来源于白银市白银区第七小学2023年度收入支出决算总表。行政事业类项目收支决算情况：白银市白银区第七小学2023年支出预算数1148.73万元，决算数1339.21万元，年末结转结余0万元。表4白银市白银区第七小学2023年度行政事业类项目收支明细表单位：万元项目名称收入支出结转结余一、一般公共服务支出4.514.51二、教育支出1223.78122

12、3.780三、社会保障和就业支出48.2748.270四、卫生健康支出34.1934.190五、住房保障支出28.4628.460合计1339.211339.210备注：数据来源于白银市白银区第七小学2023年度行政事业类项目收支决算总表。“三公”经费支出情况：白银市白银区第七小学202年“三公”经费决算为0万元，政府采购执行情况：白银市白银区第七小学2023年政府采购决算为770.23万元，其中：货物采购决算为21.71万元、工程采购决算为733.81万元、服务采购决算14.71万元。表6白银市白银区第七小学2023年度部门整体政府采购情况表单位：万元项目名称采购计划金额（财政性资金）实际采

13、购金额（财政性资金）合计一般公共预算政府性资金预算其他资金合计一般公共预算政府性资金预算其他资金货物94.5594.550094.5594.5500工程551.48551.4800551.48551.4800服务43.2143.210043.2143.2100合计689.24689.2400689.24689.2400备注：数据来源于白银市白银区第七小学2023年度政府采购收入支出决算表。4.年末结转和结余情况截至2023年12月31日，白银市白银区第七小学年末结转结余O万元。（二）评价范围时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日（评价基准日为2023年12月31日）；资金范围：白

14、银市白银区第七小学2023年度部门整体支出资金1339.21万元（其中：人员经费支出628万元、公用经费支出76.52万元、基本建设项目专项支出634.69万元、行政事业项目专项支出0万元）。（三）评价目的此次绩效评价分别从投入、过程、产出和效益等四个方面，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地综合分析白银市白银区第七小学2023年度部门整体支出的收入、支出情况，预算编制平衡性和明确性，预算配置合理性和科学性，预算执行时效性和均衡性，预算控制、监督的合规性和有效性，部门履职尽责情况，以及其产出和效益情况。在此基础上，总结出白银市白银区第七小学2023年度部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，分析找出原因所在，并针对存在的主要问题提出合理的意见建议，以便为白银市白银区第七小学部门整体以后年度预算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据，从而促进