物流公司 ISO9001管理层内审检查表(含审核记录).docx
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1、内审检查表受审部门或单位:总经理、管理代表表单编号:HGY-ZH-OIOAO审核日期:2023/06/18标准章节检查内容判别检查记录YESNONA4.1理解组织及其环境1、影响公司发展战略及目标的有哪些内部或外部因素,是否有进行识别?Y查公司编制了中长期事业战略发展规划告进行了相应的识别。4.2理解相关方的要求和期望公司相关方(包括:客户、当地技术监督部门等)对公司管理、产品有哪些要求,公司是否满足这些要求。Y公司有编制相关方要求一览表明确客户、政府部门、供应商的要求。4.3确定质量管理体系的范围1、是否有明确公司质量管理体系的范围并形成文件?质量管理体系范围是否有删减,删减了什么内容,为什
2、么删减,是否合理?Y公司质量管理体系的范围是:“普通货物的陆路运输“。IS09001:2015标准条款没有删减。4.4质量管理体系及其过程1.公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持?Y建立了一、二、三、四级文件,并实施O2.公司为使公司质量管理体系正常运作,公司建立了哪些过程?Y建立了质量体系的策划/培训管理/营运管理/客服管理等过程。3.公司确定了什么准则来控制这些过程,以确保其有效运行?是否有外包?公司对外包如何控制的?Y公司有建立质量管手册、必要的程序文件、作业指导文件、质量记录。公司目前的外包过程为物流运输外包,有建立承运商管理制度。5.1领导作用与承诺1.总经理是否已向
3、全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性?Y公司通过会议等形式向员工进行传达。2.是否制定了质量方针和目标?Y公司的质量方针是:“快捷准时,客户满意;服务卓越,持续优质。“质量目标是“客户满意度290%等”。5.1领导作用与承诺3.总经理为使公司质量管理体系有效进行,是否提供了必需的资源?Y总经理有提供资金、必须的人员、厂房、运输货车、各种办公设备等,可满足需要O4.总经理通过什么方式了解顾客的需要Y通过合同评审,与客户的沟通等方式了解顾客的需要和期望。和期望?5.2方针1.质量方针的含义是什么?质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规及持续改进的承诺?Y质量方针是:“快捷准时,客户满意;
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