物流公司 ISO9001内审不符合报告 (填写版 ).docx
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内审不符合报告受审单位客户服务部责任部门客户服务部审核时间2023/06/18不合格事实描述:查深圳市日运达物流有限公司未按要求对其2023年4、5月份的交货业绩进行考核。不符合609001:2015标准8.4.2条款要求,不符合项程度:一般不符合。请在一周内进行原因分析,并提出改善措施。审核组长:审核员:责任部门主管:原因分析:1)、相关人员工作疏漏,遗漏了以上承运商2023年4、5月份交货业绩的考核。责任部门主管:纠正预防措施:1)、及时完成深圳市日运达物流有限公司承运商考核并记录,并举一反三,检查其他承运商是否有遗漏考核;2)、管理代表每月进行承运商考核作业的监督。责任部门主管:纠正及预防措施验证:2023/06/24脸证,有按要求对其2023年4、5月份的交货业绩进行了考核,并记录于承运商考核表,其他的供应商,如:物流有限公司2023年4、5月份的交货业绩有进行考核,询问相关人员,清楚承运商考核的作业要求。审核员:2023/06/24结案:不符合项可关闭。审核组长:2023/06/24管理代表意见:不符合项可结案。签名:2023/06/24NQ.1表单编号:HGY-ZH-O11AO
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