物流公司 ISO9001营运管理部内审检查表（含审核记录）.docx

《物流公司 ISO9001营运管理部内审检查表（含审核记录）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物流公司 ISO9001营运管理部内审检查表（含审核记录）.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、1/3受审部门或单位：营运管理部标准章节检查内容判别检查记录YESNONA5.2方针6.2质量目标及其策划1.请部门负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么？Y问营运管理部负责人能回答。2.部门的分解目标是什么？目标是否可测量？是否定期进行统计分析？Y查部门目标“货物及时交付达成率295%”、“货损及货差率”0.03%.2023年6月份-2023年5月期间的质量目标有统计、达标。5.3岗位、职责和权限1.部门负责人的职责是什么？Y问营运管理部负责人，能回答。7.4沟通1.与其他部门是如何进行内部沟通的？Y开会、邮件、记录等形式沟通。7.1.3基础设施1.营运管理部的运输设备有按要求进行维保吗？

2、查相关的记录。Y查牌粤BR50M2,有进行年检、2023年6月份按要求进行点检、维保并记录。7.1.5监视和测量资源1、公司使用的检测工具是否有按要求进行校准？查校准报告。Y查公司使用的5M的卷尺有校准，有校准报告。8.1运行策划和控制1.有建立物流服务流程图吗？有建立相应的作业指导书吗？查相关文件。Y有质量手册中对公司物流服务进行了策划，有制订服务流程图、18系统配载作业指导书、调度接单派车作业指导书、物流供应商管理规范等管理文件并实施，文件都有经公司总经理批准后生效。8.5.1服务控制1、服务过程中是否有明确相应的作业要求？查2份作业指导书是否经批准Y2、货车司机有驾照吗？查司机的驾照。Y

3、查司机高中友有有效的驾照，符合要求。审核日期：2023/06/18表单编号:HGY-ZH-OIOAO2/3受审部门或单位：营运管理部标准章节号检查内容判别检查记录YESNONA8.5.2标识和可追溯性1货物有标识吗？是否合理、清晰？Y外包装上都有货物名称、规格/型号等标识。托运单等单据上也有记录。8.5.3顾客或外部供方的好卢1、顾客财产是否有进行验收？如丢失、损坏，是否及时记录并向顾客报告？Y公司验收合格后在客户签收单（客户留底）上签字。未出货物丢失或顺坏现此现象。8.5.4产品防护1.货物在搬运中采用什么方法防止货物损坏？询问并现场检查货物Y公司有制订装卸、撞车作业规范规定货物搬运方法并落

4、实。8.5.6更改的控制1、公司物流服务流程是否有进行变更，如有变更，是否有变更文件并落实？NA2023年6月份-2023年5月期间。没有变更。7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制1.部门使用的文件是否为最新、有效的版本，文件是否有按要求经批准？Y查调度接单派车作业指导书等文件，发行有经总经理批准。1.使用的记录是否为最新有效的版本？是否有规定保管期限？Y查使用的设备保养记录表等记录为最新有效的版本，保管期限一年。8.6产品和服务的放行1、提货人员对客户的货物是否有进行验收，验收的内容包括哪些？货物脸收后是否有相关的记录Y查货物验收记录：货物包括：体积、重量、货物名称等是否与提货

5、单一致，提货人员验收合格后客户签收单（客户留底）上签字。6.1应对风险和机遇的措施1、公司是否有建立相关的程序文件识另入评审公司质量体系中的风险？Y有建立风险和机遇分析控制程序。审核日期：2023/06/18表单编号:HGY-ZH-OIOAO标准章节号检查内容判别检查记录YESNONA6.1应对风险和机遇的措施2、产品中心针对本部门作业活动中的风险是否有进行识别，对于重要的风险，是否有相应的措施，有相关记录吗？Y有建立风险和机遇评估调查表、部门识别、评价的重要风险为公司物流安全风险，有建立风险管理方案一览表进行管理。8.4.3供方的信息1、是否与承运商签订货物承运商协议或合同？查相关的合同或协议？Y查2023/04/30,与承运商深圳市成翔物流有限公司，有签订运输合同.公司签订人：杨挺。受审核单位签名内审员签名3/3审核日期：2023/06/18受审部门或单位：营运管理部表单编号：QP1502-A0