物流公司 ISO9001市场部内审检查表（含审核记录 ）.docx

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1、内审检查表受审部门到表单编号：H、单位：市场部1/2GY-ZH-OIOAO审核日期：2023/06/18标准章节号检查内容判别检查记录YESNONA5.2方针6.2质量目标及其实现的策划1.询问部门负责人公司的质量方针、目标？Y问部门负责人能回答出。2.部门的分解目标是什么？目标是否可测量？质量目标是否有定期统计？NA未制订部门质量目标。5.3岗位、职责和权限1.询问部门负责人的职责是什么？Y询问部门负责人能回答。7.4沟通1.与其他部门是如何进行内部沟通的？Y电话、开会、记录的传递等形式沟通。8.2.2与产品和服务有关的要求的确定1、公司是否有建立合同评审的文件，明确合同评审要求？查相关文件

2、Y查有制订客户服务管理程序。1.对顾客要求如何确定？顾客要求包括哪些方面的内容？查客户合同Y查：客户：科技有限公司，合同编号：T12023112300297,合同内容包括：委托范围、双方的权利及义务、保险及索赔条款、运输价格结算、通州和送达、费用结算等。合同签订日期：2023/1123,公司合同签订人：黄敏。公司有组织进行合同评审并建立物流合同评审表，评审通过。2.客户合同中法律法规要求都包括什么内容？查客户合同或订单Y3.是否有进行合同的评审？查合同评审记录。Y7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制1.使用的文件是否为最新、有效的版本，是否有按要求经批准？Y查客户服务管理程序为最新版本。经总经理批准。1.使用的记录是否为最新有效的？是否有规定记录的保管期限？Y使用的客户满意度调查表，保管期限为一年。内审检查表标准章节号检查内容判别检查记录YESNONA6.1应对风险和机遇的措施1、公司是否有建立相关的程序文件识另入评审公司质量体系中的风险？Y公司有建立风险和机遇分析控制程序。2、针对本部门作业活动中的风险是否有进行识别，对于重要的风险，是否有相应的措施，有相关记录吗？Y有建立部门的风险和机遇评估调查表。没有识别出重要风险。受审单位签名内审员签名受审部门或单位：市场部表单编号：HGY-ZH-OIOAO2/2审核日期：2023/06/18