物流公司 ISO9001内审计划表（填写版 ）.docx

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1、内部审核计划表表单编号：HGY-ZH-013AO1、目的：验证公司质量管理体系执行的有效性，同时为公司外审做准备.2、审核依据：IS09001:2015标准、质量管理体系文件、合同或订单、适用的法律法规。3、审核范围质量体系所涉及到的所有的部门和人员。4、审核方式：通过随机抽样的方式，通过进行现场交谈、观察、调阅文件等，获取客观证据。5、审核人员：6、审核时间：2023年06月18日（星期五）7、具体活动安排:审核组时IN8:30-9:00内审首次会议9:00-11:00营运管理部(7.1.3/7.1.5/8.1/8.4.3/8.5.1-8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3/10

2、)管理层(4.1-4.4/5.1-5.3/6.2-6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.2/9.3)11:00-12:00客服管理部8.2.1/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.5.1/8.5.5/9.1.2/8.7/9.1.3/10市场部(8.2.2-/8.2.3)12:00-13:30午休14:00-15:00文控(7.5.1-7.5.3)人力资源部(7.1.2/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/8.4.1-8.4.3/8.5.3)15:00-16:00内审小组内部会议16:00-17:00内审末次会议备注：1）、5.2/5.3/6.1/6.2/7.4/7.5.2/7.5.3条款,各部门在审核时都会涉及，在审核计划中未有列出;2）、审核中审核员可根据需要调整计划，请各部门提前做好审核的准备。审核组长:管理者代表:2023年06月12日