物品采购工作流程.docx

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1、物品采购工作流程物品采购工作流程一、目的为规范物资采购工作，提高采购工作效率、节约成本，规范各部门物资申报工作，各类物资能够有效区分，避免采购混乱，特制定本工作流程。二、范围适用于公司所有物资的申报和采购工作。三、职责3.1 物资申报部门负责填写计划采购单，并对申报的计划采购物资进行分类；3.2 供应部负责对申报部门提交的计划采购单进行审核，报常务副总批准，并按照计划采购单进行购买；3.3 各部门负责人负责本部门计划采购单、物资申请单审核工作，对本部门需要物资进行核实，不得超量购买；3. 4仓库、五金库管做好相关物资的入库和发放工作，做好相关记录,定期清点仓库物资，常用物资库存不足时及时申报。

2、3.5常务副总负责对供应部提交的计划采购单和物资申请单的审批。四、工作程序4.1物资分类公司将采购物资分为八类：生产原辅料类、劳保用品类、办公用品类、分析试剂类、新增类、项目类、技改类、维修类;4. 11生产原辅料类：指生产过程中使用的玉米淀粉、木薯淀粉及各类辅料、化学品、包装物；4. 2.2劳保用品类：指员工使用的各类劳动防护用品、用具、如口罩、耳塞、手套、鞋、靴、药品等；4 .2.3办公用品类：指日常办公使用的物品，如纸张、笔、复写纸、硒鼓、电脑等；5 .2.4分析试剂类：主要指检测过程中使用的各类药品、试剂、玻璃器皿、管架等；4. 2.5新增类：指之前没有使用过或需要增加数量的物资，主要

3、指生产设备；4 .2.6项目类:指公司新建项目完成后，相关配套设备、设施等物资；5 .2.7技改类：指根据实际或生产需要，对现有设备、设施进行升级改造，所需购买的设备、配件等物资；4. 2.8维修类：指设备、设施维护、维修使用的物品、物资（分为后勤维修物资与生产维修物资）；4.2物资申报4. 2.1各申报部门填写计划采购单，必须将物资按照4.1条款填写所采购物资的具体分类，并由部门负责人审核后交供应部；4. 2.2供应部对各部门提交的计划采购单进行审核确认，对有异议的采购物资与申报部门核实后方可实施采购；对仓库中库存较多物资，可告知申报单位直接领取，不再另行采购；4. 2.3供应部将审核好的计

4、划采购单交常务副总审批，审批完成后方可实施采购工作。4.2.4生产原辅料类、劳保用品类、办公用品类、分析试剂类原则上每月集中申报一次，由供应部统一采购；4.2.5生产原辅料类由车间根据月度生产计划及仓库提供的库存数量,每月30日前计算下月要采购的原辅料数量，并填写计划采购单交供应部购买；供应部要根据车间生产情况合理控制库存，防止因原辅材料短缺影响正常生产。4.2.6涉及公司技术保密的原辅材料由工艺员直接申报常务副总审批后交供应部直接购买；4.2.7劳保用品类由五金库管根据劳保用品发放标准，每月30日前提交下月要采购的劳保用品的种类、数量，填写计划采购单交供应部购买，同时要预留出以旧换新和新员工

5、入职发放的数量，以免发生人员因劳动保护用品不足未佩戴相应的劳保用品即上岗作业的现象；五金库管每月10日前要根据劳保用品发放标准按部门发放给相应部门，由各部门负责将劳保用品和员工福利发放到个人。4.2.8办公用品类、分析试剂类由各部门根据每月使用情况每月30日前填写计划采购单交供应部购买；采购入库后，五金库管通知各部门领取；4.2.9新增、项目、技改类物资由申报部门首先填写物资申请单，详细填写申请物资的类别、型号、咨询价格、数量、原因、预期效果等信息，交常务副总审批后方可填写计划采购单交供应部购买，申报部门应对新增、项目、技改类物资的申报做好详细规划，尽量减少采购次数或一次购买完成，并杜绝浪费，

6、不得出现较多剩余的现象；4.2.10生产维修类物资由机修组根据公司常用的维修零配件使用情况及库存情况每月30日前填写计划采购单交供应部购买，因维修的不确定性和时效性，机修组对临时性急需物资可以及时申请采购,但要尽量降低购买频次。宿舍、办公区域维修备品备件由行政人事中心负责，行政人事中心要做好后勤维修配件的采购和备品备件的库存管理工作；库管要对生产维修物资和后勤维修物资单独入库、存放、统计和发放。4.2.11采购物资之前各申报部门要做好充分考察和规划，不得超量购买造成库存占用和浪费；同时要尽量减少申报和采购次数；供应部每月对各部门采购申报情况和库存使用情况进行统计和考核，对采购规划不准确、不充分

7、，造成多次采购和超量采购的部门扣除相应考核分数，情节严重的，报请公司领导对责任人进行相应处罚。4.2.12原辅材料、维修类物资由相关部门形成常用物资安全库存台账交供应部，供应部根据常用物资安全库存和生产计划决定采购物资数量，确保公司正常生产运营。4.3物资入库4.3.1原辅料类物资采购进厂后，由质检中心检验合格后通知仓库，仓库负责核对数量并确认收货、入库；4.3.2其它类物料由五金库管负责核对入库，填写入库单详细填写物品名称、规格、数量、价格等信息，经库管和采购员双方签字确认;4.4物资出库1. 4.1原辅料类物资由使用部门负责领用，具体执行产品、原料出入库工作流程；4. 4.2其它物资出库由

8、各使用部门开具领料单并经部门负责人签字后到五金库领取，五金库管根据领料单给予领取相应物资；5. 4.5五金库管要建立物资管理系统，及时将物资出入库信息录入电子台账，方便查阅各类物资的出入库信息，为各部门提供相关物资信息，为各部门物资申报和领用工作提供参考。五、相关文件、记录产品、原料出入库工作流程计划采购单物资申请单领料单入库单物资计划采购单申请部门：时可：SZY/DGY-008序号物料名称规格型号品牌要求单位数量用途类别12第3联4申请56部门7申请人：部门审核：批准：备注类别填写说明：填写数字代号即可：原辅料类劳保用品类办公用品类分析试剂类新增类项目类技改类维修类物资计划采购单申请部门：时

9、旬：SZY/DGY-008序号物料名称规格型号品牌要求单位数量用途类别12第3联4供应56部7申请人：部门审核：批准：备注类别填写说明：填写数字代号即可：原辅料类劳保用品类办公用品类分析试剂类新增类项目类技改类维修类物资申请单SZY/DGY-009时间申请部门物资类别新增类项目类技改类其它申请物资数量、种类、型号、厂家等要求申请原因预期价格和效果申请人部门审核总经理审批意见年月日物资申请单SZY/DGY-009时间申请部门物资类别新增类项目类技改类其它申请物资数量、种类、型号、厂家等要求申请原因预期价格和效果申请人部门审核总经理审批意见年月日申请部门：时间：SZY/DGY-010序号物料名称规格型号单位数量用途备注1第2联34申请5部门67制单：领料人：部门批准:领料单申请部门：时间：SZY/DGY-010序号物料名称规格型号单位数量用途备注1第2联34五金5库67制单:领料人:部门批准: