煤矿安全风险分级管控单元划分清单.docx

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1、鹤岗市红旗二煤矿风险单元划分台账2023年风险分级管控单元划分清单风险点名称主要入、回风道系统存在瓦斯超限风险风险点位置主要入、回风道风险因素受地应力影响围岩出现冒落、片帮影响巷道通风时，存在导致回风系统内巷道出现瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队：程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1主要入、回风道巷道巡查1通风队每旬安排人员开展巷道排查工作，发现巷道存在问题及时上报处理每10天1次2主要入、回风道风量测定2测风员每10天至少对主要入、回风道风量进行一次测定，并根据实际需求及时进行系统调整每10天一次3主要入、回风道有毒有害气体检查3通风队每旬安排巡

2、查巷道人员详细测定主要入、回风道各主要地点有毒有害气体浓度每10天一次所在风险单元名称：主要入、回风道煤矿名称：红旗二煤矿安全风险分级管控单元划分清单风险点名称主要入、回风道存在粉尘超标风险风险点位置主要入、回风道风险因素巷道风流干燥或长时间未进行洒水除尘、洗尘作业时，存在粉尘超标风险风险类别尘风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队：程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1主要入、回风道巷道巡查1通风队每旬安排区队级管理人员开展主要入、回风道巷道排查工作，排查巷道粉尘情况每10天1次2主要入、回风道粉尘测定2通风队安排专业测尘员定期对主要入、回风道开展粉尘测定工作每月2次3主要入、回

3、风道防尘设施检查3通风队每旬安排区队级管理人员排查主要入、回风道防尘设施、设备完好情况及使用情况每10天1次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：主要入、回风道安全风险分级管控单元划分清单风险点名称采煤队入、回风道系统存在瓦斯超限风险风险点位置采煤队入、回风道风险因素受地应力影响围岩出现冒落、片帮影响巷道通风时，存在导致回风系统内巷道出现瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队：程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1采煤队入、回风道巷道巡查1通风队每旬安排人员开展巷道排查工作，发现巷道存在问题及时上报处理每10天1次2采煤队入、回风道风量测定2测风员每10天

4、至少对采煤队入、回风道风量进行一次测定，并根据实际需求及时进行系统调整每10天一次3采煤队入、回风道有毒有害气体检查3通风队每旬安排巡查巷道人员详细测定采煤队入、回风道各主要地点有毒有害气体浓度每10天一次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：采煤队入回风道安全风险分级管控单元划分清单风险点名称采煤队入、回风道存在粉尘超标风险风险点位置采煤队入、回风道风险因素采煤队入、回风道洒水除尘、洗尘不及时或风流净化装置故障时，存在粉尘超标风险风险类别粉尘风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队：程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1采煤队入、回风道巷道巡查1通风队每旬安排区队级管理人员开展采煤

5、队入、回风道巷道排查工作，排查巷道粉尘情况每10天1次2采煤队入、回风道粉尘测定2通风队安排专业测尘员定期对采煤队入、回风道开展粉尘测定工作每月2次3采煤队入、回风道防尘设施检查3通风队每旬安排区队级管理人员排查采煤队入、回风道防尘设施、设备完好情况及使用情况每10天1次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：采煤队入、回风道安全风险分级管控单元划分清单风险点名称皮带道存在瓦斯超限或瓦斯积聚风险风险点位置皮带道风险因素皮带道配风量不足时，可能无法及时稀释煤体解吸瓦斯，存在局部地点瓦斯超限或瓦斯积聚风险风险类别瓦斯风险等级蓝色一低风险管控单位/责任人通风队：程伟皮带队：刘宝臣序号风险检查事项序号风

6、险控制措施检查频次1皮带道巷道巡查1通风队每旬安排区队级管理人员对皮带道巷道完好情况进行排查，发现顶板抽漏现象及时汇报处理每10天1次2皮带道风量测定2通风队定期安排测风员对皮带道风量进行测定，根据测定结果及时调整每10天1次3皮带道有毒有害气体浓度检查3通风队定期安排作业人员对皮带道有毒有害气体浓度变化情况进行测定，并根据测定结果及时进行风量调整每10天1次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：皮带道安全风险分级管控单元划分清单风险点名称皮带道存在粉尘超标风险风险点位置皮带道风险因素井下主运皮带道及采煤队皮带道喷雾降尘装置失效或未按要求使用时，存在粉尘超标风险风险类别尘风险等级黄色一一般风险

7、管控单位/责任人通风队：程伟皮带队：刘宝臣序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1排查皮带道风流净化装置1通风队定期安排人员对皮带道风流净化装置完好情况及使用情况进行检查每10天1次2排查皮带道皮带喷雾及转载喷雾2通风队定期安排人员对皮带喷雾及转载喷雾进行检查每10天1次3排查皮带道粉尘情况3通风队定期安排区队级管理人员对皮带道积尘情况进行检查每10天1次4测定皮带道粉尘含量4通风队定期安排测尘员对皮带道粉尘浓度进行测定，粉尘超标及时安排人员采取措施进行处理每月2次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：皮带道安全风险分级管控单元划分清单风险点名称皮带道存在火灾风险风险点位置皮带道风险因素皮带

8、道运输皮带跑偏摩擦异物时，可能出现皮带摩擦升温着火，存在火灾风险风险类别火灾风险等级橙色一较大风险管控单位/责任人通风队：程伟皮带队：刘宝臣序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查皮带道皮带跑偏情况1皮带区加强日常皮带道巡查与维护，发现皮带跑偏现象时立即进行调整，严禁使用圆木等可燃材料对跑偏皮带进行支撑，通风队负责监督每10天1次2检查皮带道灭火器材配备情况2通风队加强皮带道等地点砂箱、灭火器、消防水管等设备检查，发现异常及时联系皮带区进行处理每10天1次3检查皮带道监控设施完好情况3通风队监测监控系统按AQ标准在皮带道内安装烟雾在线传感器，确保皮带道发生异常时可及时预警每15天1次4检

9、查皮带道可燃物堆积情况4通风队加强皮带道日常巷道巡查，发现皮带道内存在可燃物违规堆积时立即联系皮带区进行整改，同时排查皮带道通风状况及巷道完好情况，确保皮带道人员通行顺畅每10天1次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：皮带道安全风险分级管控单元划分清单风险点名称井底车场存在粉尘超标风险风险点位置井底车场风险因素井底车场绕道、联络巷等地点风流净化装置失效且人工洒水除尘洗尘工作不到位时，存在粉尘超标风险风险类别尘风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队：程伟机运队：孟庆富序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查井底车场巷道积尘情况1通风队定期派遣人员排查井底车场粉尘情况，发现粉尘超标立

10、即联系运输区人员进行处理每10天1次2检查井底车场风量配置情况2通风队定期安排测风员测定井底车场配风量每10天1次3检查井底车场净化装置完好情况3通风队定期安排人员检查井底车场范围内巷道风流净化喷雾设施完好情况及使用情况每天1次4测定井底车场粉尘浓度情况4通风队定期派遣测尘员对井底车场粉尘浓度进行测定每月2次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井底车场安全风险分级管控单元划分清单风险点名称井下材料仓库存在瓦斯超限风险风险点位置井下材料仓库风险因素材料仓库配风量不足或风量调节设施被人误操作时，可能导致材料仓库内微风或无风，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队

11、：程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查材料仓库通风设施完好情况1通风队定期派遣人员检查井下材料仓库通风设施完好情况，确保设施灵敏可靠每7天1次2定期测定材料仓库风量2通风队定期派遣测风员测定材料仓库通过风量，发现问题及时进行风量调整每10天1次3定期检查材料仓库有毒有害气体浓度3通风队定期派遣人员测定材料仓库有毒有害气体浓度，根据测定结果进行风量调整每10天1次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井下材料仓库安全风险分级管控单元划分清单风险点名称井下材料仓库存在粉尘超标风险风险点位置井下材料仓库风险因素材料仓库未按要求定期检查并清理时，存在粉尘超标风险风险类别尘风险等级黄色一一

12、般风险管控单位/责任人通风队：程伟序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查井下材料仓库粉尘情况1通风队定期派遣人员排查井下材料仓库粉尘情况，发现仓库粉尘超标立即组织人员进行处理每10天1次2检查井下材料仓库洒水物料配备情况2通风队定期派人检查材料仓库洒水用水管配置情况每季度1次3测定井下材料仓库粉尘浓度3通风队定期派遣测尘员测定材料仓库粉尘浓度情况，并根据测定结果进行相关处置每月2次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井下材料仓库安全风险分级管控单元划分清单风险点名称井下水泵房存在瓦斯超限风险风险点位置水泵房风险因素水泵房断面较大，通风系统不稳定或配风量不足时，泵房顶板低风速区可能出现

13、瓦斯超限或局部瓦斯积聚现象，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队：程伟机电队：于瑞江序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查水泵房通风设施完好情况1通风队每班派遣瓦检员检查水泵房通风设施完好情况每班1次2测定水泵房风量情况2通风队定期派遣测风员测定水泵房风量情况每10天1次3测定水泵房有毒有害气体浓度情况3通风队每班派遣瓦检员检查水泵房有毒有害气体浓度情况每班1次煤矿名称：红旗二煤矿所在风险单元名称：井下水泵房安全风险分级管控单元划分清单风险点名称井下变电所存在瓦斯超限风险风险点位置井下变电所风险因素变电所通风不畅或配风量不足时，可能出现瓦斯超限或局部积聚现象，存在瓦斯超限风险风险类别瓦斯风险等级黄色一一般风险管控单位/责任人通风队：程伟机电队：于瑞江序号风险检查事项序号风险控制措施检查频次1检查变电所通风设施完好情况1通风队每班派遣瓦检员检查变电所通风设施完好情况每班1次2测定变电所风量情况2通风队定期派遣测风员测定变电所风量情况每10天1次3测定变电所有毒有害气体浓度情况3通风队每班派遣瓦检员检查变电所有毒有害气体浓度情况每班1次煤矿名称