淮北市天一中学2023年.docx
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1、淮北市天一中学2023年单位预算2023年2月第一部分部门(单位)概况1、主要职责2、单位预算构成3、2023年度主要工作任务第二部分2023年部门(单位)预算表1、淮北市天一中学2023年收支总表2、淮北市天一中学2023年收入总表3、淮北市天一中学2023年支出总表4、淮北市天一中学2023年财政拨款收支总表5、淮北市天一中学2023年一般公共预算支出表6、淮北市天一中学2。2:3年一般公共预算基本支出表7、淮北市天一中学)2023年政府性基金预算支出表8、淮北市天一中学2。2:3年国有资本经营预算支出表Q、淮北市天一中学2023年项目支出表20、淮北市天一中学2023年政府采购支出表11
2、、淮北市天一中学2023年政府购买服务支出表第三部分2023年部门(单位)预算情况说明1、关于2023年收支总表的说明2、关于2023年收入总表的说明3、关于2023年支出总表的说明4、关于2023年财政拨款收支总表的说明5、关于2。2:3年一般公共预算支出表的说明6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明8、关于2。2:3年国有资本经营预算支出表的说明Q、关于2。2:5年项目支出表的说明1。、关于2023年政府采购支出表的说明11、关于2023年政府购买服务支出表的说明12、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第五部分其它公开事项1、淮北市天一
3、中学2023年部门预算纳入绩效考评项目表2、淮北市天一中学2023年部门预算专项资金管理清单(专栏公开)第一部分部门(单位)概况一、主要职责(一)淮北市天一中学是20。&年经安徽省教育厅批复成立,由淮北市第一中学和安徽天象集团共同出资兴办的学校。(二)实施高中学历教育(相关社会服务)、促进教育发展、按教育行政主管部门计划招收市内外应届初中毕业生。二、部门(单位)预算构成从预算单位构成看,淮北市天一中学2023年度部门预算仅包括学校本级预算,无其他下属单位预算。三、2023年度主要工作任务(一)加强党建,学习贯彻“党的二十大”精神,探索落实“党组织领导的校长负责制”,提升工作作风和管理效能,凝心
4、聚力、增强服务、现场办公,做到“我是问题终结者”。(二)实质性落实历史遗留问题解决方案(骨干教师同工同酬等),稳人心、稳队伍.(三)优化集备、作业、考试及评价,突出教学质量,力争今年高考和合格性考试新突破,开展“师生读书”和“健康达标”活动。(四)进一步系统性落实“养成教育”,促进校风、班风、学风。(五)稳妥推进食堂等合同期满交接工作,保证师生正常生活不受影响,保证食品安全和校园安全、师生安全。(六)继续推进办学条件改善,完成东门北边室外多功能运动场等维修工程。(七)系统谋划高一招生质量提升、补习和冲刺班招生规模扩大,努力实现生源质量提升和收入增加统。(A)完善、汇编学校各项制度,深入组织管理
5、人员学习掌握、并落实。第二部分2023年部门(单位)预算表见附件2-2第三部分2023年部门(单位)预算情况说明一、关于2023年收支总表的说明按照综合预算的原则,淮北市天一中学所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。淮北市天一中学2023年收支总预算462O万元,收入包括一般公共预算拨款收入(上缴国库非税收入)、财政专户管理资金收入,支出包括:保障学校运转的高中教育支出468。万元。二、关于2023年收入总表的说明淮北市天一中学2。2:3年收入预算4680万元,其中,本年收入468。万元。(一)本年收入4680万元,主要包括:一般公共预算拨款收入266万元(上缴国库非税收入),占553%,
6、比2023年预算增加165万元,原因主要是2023年我校存在上缴国库管理的国有资产有偿使用及利息收入;财政专户管理资金收入4515万元,占U47%,比2023年预算增加905万元,增长25Q7%,原因主要是本年包含2023年财政专户未转回资金。三、关于2023年支出总表的说明淮北市天一中学2023年支出预算468。万元,比2023年预算增加207。万元,增长2764%,原因主要是本年项目支出“办学分成款”预算金额为1600万元,比2023年增力口2工。万元所致。支出包含。其中,基本支出2397万元,占51.22%,主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务;项目支出2283万元,占48.78%
7、,主要用于支付学校办公、水电、维修、物业等商品服务支出633万元;学校办公设备购置及基建维修支出50万元;支付投资方办学分成支出万元。四、关于2023年财政拨款收支总表的说明淮北市天一中学2023年财政拨款收支预算165万元(上缴国库非税收入)。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款165万元按资金年度分为:本年财政拨款收入265万元。支出按功能分类分为:高中教育支出26S万元,用于支付教师社保费、课时津贴。五、关于2023年一般公共预算支出表的说明(一)一般公共预算支出规模变化情况。淮北市天一中学2023年一般公共预算支出IES万元(上缴国库非税收入),比2023年预算增加265万元,主要原因
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