某换热设备质量手册.docx

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1、某换热设备质量手册TK/SC-01-2007受版本号：A控分发号：001质量手册2007-10-10 实施2007-10-10 公布四平天阔换热设备有限公司公布企业简介四平市天阔换热设备有限公司是国内生产换热设备的专业生产厂，有先进的科研、 技术力量，为我国换热行业的进展做出了卓著的奉献。企业聚集了多学科优秀科技人才，具有雄厚的技术力量，丰富的工程经验，面对市 场根据市场的需求及反馈意见、建议、不断总结经验，使用新材料、新技术及国内先进 的计算机辅助设计系统与制造检验系统，开发研制新产品，产品性能更优异、质量更可 靠、运行保护更方便，深受广大使用单位的欢迎与信赖。企业的要紧产品有：BR、BRB

2、、 及V系列板式换热器、管壳式换热器、各类储罐容积式换热器、浮动盘管式换热器、螺 旋板式换热器、空气冷却器、散热器、工业炉换热器、汽-水换热机组、除污器、过滤 器、谷物烘干机、热力站换热机组、各类风机制造，营销服务网络遍布全国各地。可靠的质量、卓著的性能、合理的价格与一流的服务为企业赢得了良好的信誉与好 评。产品已广泛应用于矿山、冶金、石油、化工、机械、电力、医药、食品、轻纺、造 纸、船舶、海洋开发、集中供热等各个领域。我厂的质量方针是“科学管理、精益求精、 以人为本、顾客之上做到产品出厂合格率100% ,严格工艺纪律，实行自检、互检、 专检相结合，准确识别与有效实现顾客要求，我们坚信世上没有

3、最好只有更好。地址：吉林省四平市铁西区中央西路3126号电话：0434-3200599传真：0434-3200589邮编：136000颁布令我公司根据IS09001： 2000质量管理体系要求，编制完成了质量手 册第A/0版，现予以批准颁布实施。今天的质量就是明天的市场。要在市场上立足进展，务必建立质量管理 体系。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质 量管理体系的纲领与行动准则，我公司全体员工务必遵照进行。为贯彻进行IS09001： 2000质量管理体系要求，加强对质量管理体 系运作的领导，特任命 教强 为管理者代表。总经理：温阔2007年10月10日章节:2.0质

4、量方针与目标质量方针强化质量管理，塑造优质品牌，提供优质服务，实施持续改进。质量目标1 .成品出厂合格率100%；2 .合同履约率100%；3 .顾客满意度90%,每年递增1%Ll范围L 1.1 QMS所覆盖的产品为：换热器系列产品的设计、生产与服务1. 1.2 QMS覆盖的过程为：以上产品的生产与服务，覆盖IS09001： 2000版标准1. 1.3 QMS覆盖的部门为：销售部质检部技术部生产部办公室采购部1. 1.4 QMS覆盖的地点为：四平市铁西区中央西路3126号1.2删减说明：无质量管理体系4. 1总要求本企业根据IS09001-2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施与

5、保 持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，企业将进行下述过程：a）识别质量管理体系所需要的过程并制定必要的程序文件；b）确定这些过程的顺序与相互作用；c）确定为确保这些过程有效运作与操纵所需要的准则与方法；d）确保能够获得必要的信息以支持这些过程的有效运作与对这些过程的监控；e）测量、监控与分析这些过程；f）对外委加工过程加以识别与操纵；g）实施必要的措施以实现所策划的结果与持续的改进。4.1. 1上述质量管理体系所需要的过程包含管理、资源、产品实现与测量监控。4. 1. 2质量管理体系的范围（关于标准剪裁的说明）：本企业质量管理体系覆盖工厂各类产品，从设计、制造到售后服务等全过程，贯彻

6、IS09001-2000标准，未做任何剪裁。4. 2文件的总要求4. 2. 1质量管理体系文件由四层构成，第一层为质量手册，第二层为程序文件，第三层 为规章制度、操作规范、作业指导书等，第四层为质量记录。4. 2. 1. 1质量手册是质量管理体系中最高层文件，阐明本企业的质量方针、目标 及概述本企业的质量体系。4. 2. 1. 2程序文件（第二层文件）描述为实施质量管理体系所涉及的各职能部门的 活动，包含活动的目的、范围、职责、权限与具体工作流程及形成的记录。4. 2. 1. 3全面操作文件（第三层文件）是程序文件的支持性文件，包含操作规范、作 业指导书、规章制度等实际操作性文件。4. 2.

7、1. 4报告、表格等质量记录（第四层文件）是开展质量活动的现实证据，证明满 足质量要求的程度。4. 2. 2质量管理体系应用的术语均使用IS09000-2000标准术语。4. 2. 3文件与资料的操纵办公室负责管理文件与资料及质量记录的操纵，技术部负责技术文件与资料的操纵。4. 2. 3. 1文件与资料范围：a）管理文件：质量手册、程序文件、管理制度。b）技术文件（包含外来技术文件、国标、行标等）：技术标准、工艺文件、设计文件、 操作规范、作业指导书等。c）质量记录。4. 2. 3. 2文件的编制、审批、收发、受控状态、更换、回收等具体管理按“文件与资料 操纵程序”执行。操纵内容包含：a）文件

8、公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准，c）确保文件的更换与现行修订状态的识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保外来文件得到识别，并操纵其分发；f）防止作废文件的非预期使用，因故需保留作废文件时，应对这些文件进行“作废” 等标识。4. 2. 4质量记录的操纵本企业制定并保持质量记录的操纵程序，对质量记录的标识、收集、编目、查 阅、归档、贮存、保管与处理进行操纵。以提供符合要求与质量管理体系有效运行的 证据。4. 2. 4. 1办公室对质量记录的操纵程序负责对质量记录的管理。4. 2. 4. 2在质量体系建立与运行过程中，各职能部门

9、在执行有关文件、程序时，保留 其规定的质量记录，这些记录中包含来自供方的质量记录。4. 2. 4. 3质量记录由执行部门认真填写、归纳、整理，在适宜的环境中贮存，妥善保 管，防止变质与丢失。4. 2. 4. 4规定与记录所有质量记录的储存期，并按规定要求传递与归档。4. 2. 4. 5根据合同要求，质量记录可提供给顾客或者其代表评价时查阅。4. 2. 5本章支持性程序文件4. 2. 5. 1文件与资料操纵程序4. 2. 5. 2质量记录操纵程序章节：5.0管理职责5.1管理承诺总经理应通过下列的活动对建立与实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效 性的承诺提供证据：a）向组织传达满足顾客与法

10、律、法规要求的重要性；b）制定质量方针与质量目标；c）进行管理评审；d）确保必要的资源。5. 2以顾客为中心总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望得到确定并予以满足。5. 3质量方针5. 3. 1质量方针自总经理批准生效之日起在全企业执行。5. 3. 2总经理应确保质量方针：a）与组织的宗旨相习惯；b）包含对满足要求与持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定与评审质量目标的框架；d）在组织内得到沟通与懂得；e）在持续适宜性方面得到评审。5. 3. 3对质量方针、质量目标的批准、公布、修改均应实行操纵，执行文件与资料操 纵程序。5. 4策划5. 4. 1质量目标总经理应确保企业

11、的质量目标在企业的有关职能部门与各层次展开，质量目标应是 可测量的，并与质量方针（包含对持续改进的承诺）保持一致，质量目标应包含满足 产品要求所需的内容。5. 4. 2质量策划总经理应确保对实现质量目标必需的过程加以识别与策划。质量体系策划应包含：a）质量管理体系的过程,需考虑同意的剪裁；b）所需的资源；c）质量管理体系的持续改进。策划应确保更换在受控状态下进行，同时在更换期间仍保持质量管理体系的完整性。5. 5管理5. 5. 1企业根据质量体系需要，设置组织机构，明确质量职能及相应的责任、权限与 相互关系。5. 5. 2职责与权限（1）总经理职责与权限a）负责贯彻国家、行业的法律法规。b）负

12、责企业的全面经营与管理，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定， 并予以满足。c）组织制定企业质量方针与质量目标，批准质量手册，对质量做出承诺，组织全体员 工认真执行。d）负责建立适合本企业的质量管理体系，落实各部门的质量职能分配，明确其职能与 相互关系，进行管理评审，保证质量体系持续有效地运行。e）总经理是第一质量责任者，全面领导质量管理工作，对产品质量负全责，批准企业 质量奖惩。f）确保质量管理体系运行与生产所必要的资源配置。（2）管理者代表职责与权限a）确保企业按GB/T19001-2000质量管理体系要求建立、实施与持续改进质量管理体 系，对质量管理体系的有效运行负责。b）及时向

13、总经理报告质量管理体系的运行情况，提出质量管理体系任何改进的需求。c）负责组织质量策划，协助总经理组织管理评审，与管理评审后组织纠正与预防措施 的实施与跟踪验证。d）负责组织内部质量审核。e）负责就全企业质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通工作。（3）质检部职责与权限a）根据产品质量现状与用户特殊要求，组织编制质量检验计划。b）指导检验人员正确掌握检验测量技术。c）负责产品抽检，监督产品制造过程。负责产品标识与检验状态监督管理，保证产品 可追溯性。d）负责不合格品判定，组织不合格品评审，并对不合格品的处置结果进行跟踪验证。e）负责检验、测量与试验设备与校准、检定与保护保养工作，保证在用的计量器

14、具与 仪器仪表准确有效、量值传递统一，建立完善的计量档案。f）负责外购、外协件的检验。g）负责质量指标统计，对质量问题进行统计分析，制定纠正与预防措施。（4）技术部职责与权限a）负责产品设计质量操纵，满足合同及法律法规要求。b）负责设计评审、验证与确认与产品测绘与改型设计工作。c）提供满足产品规定要求必要的工艺手段与措施并确保有效实施，不断提高管理与工 艺装备水平。d）负责过程操纵，编制工序质量操纵文件，及时处理与解决各工序环节发生的质量问 题。e）负责编制操作、检验规范。f）负责技术文件与资料的编制、归档、晒印、发放、更换等工作。g）负责换热器新产品开发与新技术、新工艺的推广应用。h）负责产

15、品模具、工装的设计与开发。（5）生产部职责与权限a）负责编制生产、外协计划，合理组织均衡生产，确保产品按期交货。b）负责原辅材料的入库验收与贮存工作，对有特殊要求的贮存部件采取有效防护措施。c）负责设备的改造、购置、安装、调试、维修、保养与封存工作。d）贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护与环境保护的法律法规，并对作业区的安全、 环境负责。e）负责成品的贮存保管工作。（6）销售部职责与权限a）负责组织合同谈判、评审与签订工作。b）负责顾客服务工作，及时处理售前、售中与售后发生的质量问题。c）负责市场调查与预测工作，掌握市场需求动态；进行顾客满意度调查，及时传递质 量信息。d）负责产品发货工作。e）负责有关国内外技术进展的动态与趋势方面信息情报的搜集、调研、汇总、分析与 建档工作。（7）采购部职责与权限a）负责对供方的质量保证能力进行评价，选择合格供方。b）负责采购与外协工作。c）负责已购材料及标准件的进厂运输。（8）办公