持续改进风险总结.docx

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1、年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况1 .整体情况2023年矿井规范开展了年度、新工作面设计前、巷道贯通前、工作面安装、末采、回撤、反风演习、启封密闭前、新技术推广应用前、全国发生重大以上、自治区发生较大事故后等安全风险辨识评估，规范编制了年度、专项安全风险辨识评估报告。根据矿井重大灾害情况及年度、专项辨识评估结果，确定了采煤工作面水害、自然发火、瓦斯、顶板、煤尘、冲击地压、提升运输人员、皮带巷外因火灾风险等12项重大安全风险，由总经理组织制定了重大安全风险管控方案，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，逐条重大安全风险明确落实管控人员、技术与资金保障。同时，将风险辨识评估和管控内容应

2、用于生产计划、年度工作重点、规程措施编制等内容，加强过程管控与结果考核，使生产作业始终处于风险可控状态。2023年共辨识评估采煤工作面水害、自然发火、瓦斯、顶板、煤尘、冲击地压、提升运输人员、皮带巷外因火灾风险等15项重大安全风险，总经理组织编制了2023年重大安全风险管控工作方案，明确了重大安全风险区域人员限定。将风险辨识评估和管控内容应用于生产计划、年度工作重点、规程措施编制等内容。2 .存在的主要问题一是公司领导各级管理人员、区队队长、带班队长、班组长对重大安全风险及管控措施掌握不全面。二是现场班组长、跟班队长作业前开展的重大安全安全确认部分与实际不符；三是现场作业人员对重大风险管控措施掌握不全。3 .原因分析一是安全风险分级管控办公室对风险现场确认工作开展情况监督检查、考核不严。改进措施：安全风险分级管控办公室应不定期进行检查，督促班组长、区队长作业前规范重大安全风险现场安全确认工作。二是职工培训中心、各部门、区队对职工教育不到位，导致职工不能充分掌握安全风险管控的知识。改进措施：公司职工培训中心统一组织对职工进行安全培训。各部门、区队对职工加强教育培训，强化现场抽查考核，确保职工掌握并严格落实。