审核的切入点怎么找？.docx

《审核的切入点怎么找？.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审核的切入点怎么找？.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、IATF16949：2016明确指出必须依据过程方法来进行相应的过程审核，这句话看着不难懂，但具体如何实施，很多人迷茫了？在学招数之前，我们必须得知道什么是过程？什么是过程方法？在GB/T19001-20193.4.1条中,过程被定义为：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。过程的分析一般使用乌龟图，如下示例：使用什么方式？（材料、工具、设备）由谁执行？（能力、技巧、培训、职责）过程（Sak蛔输入（要求、信息、原材料、半成品）输出Gte品.如何做？（方法、程序、技术）使用的关犍准则是什么？（测着、评宙.准则一宙孩1.过程方法的定义：为了实现期望的结果，组织内诸过程的系统的应用，连同这

2、些过程的识别、相互作用及对这些过程的管理，可称为“过程方法”。什么意思呢？就是说过程不是独立的，它和其他过程之间相互作用、相互影响。这个过程到底和哪些过程有关系，又需要识别哪些过程，就把这些关系识别出来进行管理，让过程输出的结果是好的、是我们期望的，这就是过程方法比较通俗的理解。在审核某过程本身时，我们需思考/联想它可能涉及到的其它过程，比如：在审核到某一设备的维修记录时，可以思考/联想到以下过程：目前主要有两种审核模式：PDCA.CAPD,实施IATF16949内部审核的时候，从增值审核的角度来说，一般采取CAPD模式进行。所谓的CAPD模式，就是从受审核方的过程绩效入手，这也是审核的切入点

3、。然后在确定受审方针对绩效所采取的措施，再接着才是过程的策划和实施确认。基于CAPD的审核逻辑顺序为：C一一从有关过程业绩的问题入手，如什么是过程所期待的，有哪些过程指标/目标（KPI）,什么是真实的过程业绩？等等。A过程绩效是怎样被改善的？（纠正措施是什么？有哪些改善行动？）P一一过程是如何策划的？这样的策划可以导致过程绩效被达成吗？这样策划的过程满足标准要求吗？过程的稳固性如何？有没有考虑以前的过程绩效结果？D一一过程是按策划进行的吗？实施所有过程时符合策划吗？在采用CAPD模式审核某一过程时，我们要应用过程方法，即思考/联想它可能涉及到的过程，这些过程对审核的这个过程的作用有哪些？哪些是

4、我们期望的？哪些是不希望发生的？如何管理？如何评价？案例分享：在审核某工厂的顾客反馈过程时，如何采用CAPD模式进行审核！1、C：查看工厂近期总装/售后质量表现，在总装发现一批量问题，组合仪表亮度无法调节，排查共有472辆车有此故障；2、A：工厂开展了原因分析，发现是组合仪表背光调节芯片变更导致，原方案使用D4X2X芯片，变更为MCP4X1X,不同芯片匹配阻值不同，未识别同步更新，导致背光调节在不同亮度档位中不能实现；3、P：针对此问题进行专项审核（应用过程方法）：a.先审核变更管理过程，发现该芯片变更，物料直接切换，工厂未组织相关部门进行变更评审；且各档位背光电压没做变更验证，导致未发现此质

5、量风险；b,再审核产品检验过程，产品装配后，下线检测的检验作业指导书中没有策划不同档位背光变化的检验要求；实际检验时也只将背光调到最低时，观察是否会黑屏，对背光的变化量未关注，导致此质量问题流出工厂；c.最后审核了设计开发过程，发现设计开发要求中，不同档位对应的背光要求不明确，导致变更后无法验证。4、D：措施落实：1）补充做各档位背光电压测试，制订出适合变更芯片的匹配电阻；2）并立即对风险产品进行更换；3）完善产品设计开发要求，明确不同档位背光电压要求；4）更新检验作业指导书，产品下线增加不同档位背光变化的检验；5）培训变更管理流程，梳理变更管理方案，指定变更管理监督、归档部门；6）更新DFMEA,完善此问题风险分析及预防、探测措施，以防再发。