实验室管理风险识别表.docx

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1、实验室管理风险识别表-序号类别要素风险源1通用要求公正性实验室的活动情况，内部与外部组织架构，管理情况，公正性承诺，行业竞争压力程度，内部与外部关系，利益关联和输送，检测人员兼职保密性实验室的保密性承诺，保密协议，信息管理，信息共享（如相关人员使用相关数据发表论文）2结构要求/法律地位，管理层，活动范围，工作准则，体系覆盖范围，人员职责，内部沟通3资源要求人员配备，言行，从业要求，专业背景，能力，职责，权限，选择，培训，监督，授权，监控，劳动关系、岗位变换，记录，档案设施和环境条件与相关要求的匹配性，监控与记录环境条件的方式，实施控制设施的措施，对措施的评价与记录设备与相关要求的匹配性，管理程

2、序，采购，验收，校准，标识，期间核查，参考值或修正因子管理与使用，记录，授权，维护，档案资料计量溯源性计量溯源方式，修正因子管理外部提供的产品和服务外部供应商评价原则，产品和服务的要求，验收准则4过程要求合同评审评审程序与内容，与客户交流方式与内容，合同形式，合同偏离，合同修改，评审记录，费用，周期，活动量方法选择，验证，确认，作业指导书，开发，偏离，管理，验证或确认记录抽样计划，方案，布点、数量，环境条件，记录，样品生产日期检测物品处置程序，标识，偏离，信息安全，储存环境条件的符合性，保密，记录，样品状态，数量，接收，测试，保护，存储，处理，传递，销毁技术记录及时性，准确性，充分性，记录方式

3、，修改，保存，传递测量不确定度评定范围，评定人员，评定报告质量控制质量控制范围，质量控制计划，标准要求，监控数据分析序号类别要素风险源检测报告报告内容，判定规则，数值修约或随意修改，与原始记录的一致性及报告的编制，审核，批准，修改，传送，保存，保密，销毁投诉接收，确认，调查，评价，决定，采取措施及其有效性，记录不符合工作相关工作的管理者与实施者的职责和权力，不符合工作处理程序，整改情况及其有效性，采取措施的合理性，记录的完整性体系文件符合性，完整性，实用性，方针和目标的适应性管理体系要求文件审查，批准，发布，标识，修订，发放5记录填写，更改，标识，备份，存档，查阅，销毁，保密内部审核计划，参加人员，依据，范围，整改，记录管理评审计划，参加人员，依据，输入，输出6他求其要内部使用认可标识与认可证书，声明认可状态，费用缴纳，技术能力管理，能力验证结果为不满意或可疑项目，通知CNAS秘书处变更信息，外部数据引用，诚信，废弃物，安全，财务，决策，环境保护，市场，社会环境认可CNAS的评定委员、评审员、技术专家参与评定、评审等认可活动活动中的公正、保密风险及处理由此带来的申诉、投诉、争议时所引发的风险意外样品突然损坏或失效，样品被替换