定点医院稽核审计工作指南.docx

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定点医院稽核审计工作指南一、要求定点医院准备的资料：（一）XXXX年6月至xxxx年9月药品、耗材盘点表纸质版及电子版本；（二）XXXX年7月至XXXX年9月所有药品、耗材采购入库及发出使用单据原件与电子版本；（必备）（三）XXXX年至XXXX年期间财务报表、账簿、凭证；（必备）（四）xxxx年7月至xxxx年9月处方；（五）被审计单位营业执照、医保服务协议书复印件。（六）被审计单位医保销售目录电子表，至少含项目编号、品名、规格、剂量、单价、项目属类（西药、中成药、中草药，等）、结算分类（甲类、乙类、自费）、生产厂家等相关信息。对不配合稽核工作或提供虚假资料、数据的单位，提请市医疗保险中心按照相关规定暂停医保结算资格。二、要求审计期间必须留在被审计单位随时听候问询的相关人员：（一）单位法人或指定负责人；（二）医保负责人；（三）财务分管领导；财务人员（会计、出纳）；采购；（四）药房负责人；（五）定点医院系统的使用维护人员。