安全生产风险管理制度.docx

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1、文档编号YD-JT-ZC-安全目标管理制度2023003密级内部公开-c文档版本V1.0页数共IO页佛山市亚滴新能源汽车科技有限公司安全生产风险管理制度发布日期：2023年1月15日目录1. 目的12. 适用范围13r14. 术语15. 责任部门16. 安全风险管理的内容27. 附则101 .目的为全面识别、管控公司、各部门各生产经营、活动环节可能存在的安全风险、危险源，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于公司的安全管理，本制度所称“公司”系指广州市亚滴汽车租赁有限公司。3 .参考文件中华人民共和国安全生产法；道路旅客运输企业安全

2、管理规范；出租汽车企业安全生产标准化考评实施细则；公路水路行业安全生产风险管理暂行办法；安全生产网络舆情应对预案。4 .术语4.1 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合；4. 2安全风险管理：安全管理体系内的一个正式过程，由系统和工作分析、危险源识别、风险分析、风险评价和风险控制组成。风险管理过程处于提供产品和服务的过程中，不是一个独立的或特殊的过程。5.责任部门5.1 安全生产委员会5.1.1 组织全面贯彻落实国家有关重大安全风险管理的法律、法规及国家标准，促进重大安全风险管理符合国家有关法律、法规和标准的规定要求；5. 12加强对重大

3、安全风险管理、监控、治理工作的监督、检查和指导，督促公司车队营运部门根据风险建立和完善应急组织措施和事故应急救援预案，落实控制措施；5.1. 3综合协调和指导重大安全风险的监督管理工作，建立重大安全风险管理体系，实现重大安全风险的可控在控；5. 1.4负责风险等级为一级的风险项目及其风险控制措施的批准；5.1. 5对于超出公司管控范围和决策能力的风险，及时向广东区域和平台公司安全生产委员会报告。5. 2资产管理部5. 2.1及时建立、维护和更新危险源识别清单；5. 2.2监督和管理各个部门风险管理工作的落实情况；5. 2.3组织风险评估的回顾和更新工作。5.3车队营运部门5. 3.1各业务部门

4、是安全风险管理实施的责任主体，按照风险管理启动条件，开展风险管理，并对所识别的风险进行动态管理；6. 3.2制定风险控制措施并监控落实；7. 3.3向公司资产管理部报告风险一级安全风险；5. 3.4对于风险等级为二、三、四级的安全风险，可根据实际情况自行处置并将风险等级信息上报至资产管理部报备。6. 安全风险管理的内容安全风险管理过程包括危险源识别、安全风险评估、安全风险控制、安全风险监控及预测预警四个环节。6.1 危险源识别危险源识别是指识别公司所有生产经营活动及公司存在的安全风险并确定每个安全风险特性的过程。7. 1.1识别范围危险源识别覆盖各部门的所有活动及区域，包括所涉及的生产经营场所

5、内的设备、设施、生产经营过程、工作环境、人员活动、辅助设施等。通过现场勘查，依据相关法律法规要求，结合行业现状和相关风险事故案例，采用归纳、逻辑推理,从日常安全管理角度进行风险识别及分析，利用SHE11（即分析人-人、人-硬件、人-软件、人-环境之间相互关系，相互影响）对危险有害因素（安全风险点/风险源）进行查找。可考虑以下方面：（1）所有生产经营活动中存在的危险源。包括各部门内管理和经营过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。（2）各部门工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在的危险有害因素，如建筑物、车辆等。（

6、3）本部门在安全运营工作中发现的风险，比如危险驾驶习惯、客服安全评价、事故复盘结果等;（4）各种作业环境因素带来的影响，如夏季、城乡道路、照明、恶劣天气等；（5）从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态；（6）安全生产机构、工作机制及安全生产管理制度合规和完备性。6.1.2识别方法（1）收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索；（2）收集本行业、本单位和其它同类单位过去己发生的事件和事故信息；（3）通过收集其它要求（如：用户的要求、员工的举报等）和专家咨询获得的信息；（4）通过现场观察、座谈和风险评估进行识别；（5）通过口常运营数据分析、通过事后事故复盘的信息识别。6.

7、1.3风险识别过程中的风险预警工作在进行风险评估中所有员工、供应商与合作方都具有责任报告可造成急迫伤害的危害，发现人员必须告知本部门领导，被告知的相关的安全负责人需要发布风险预警且采取必要的行动控制该危害。6.1.4重大风险重大风险是指一定条件下易导致特别重大安全生产事故（特指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故）的风险。原则上，公司的日常运营环境中不存在重大风险。但如果各业务部门在风险识别中发现了重大风险隐患，需要第一时间报备到公司安全生产委员会。公司将执行重大风险登记、重大危险源报备和控制的法律责任。重大风险的管理也不适用于本制度。6.2安全风险评估安

8、全风险评估是指根据危险源识别的结果，采用科学的方法，评价安全风险给组织所带来的风险大小并确定是否可接受的过程。车队营运部门需对职责范围内所有识别出的危险源逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行统计、分析、整理和归档。6.2.1评估类型安全风险评估主要分为综合性评估和专项评估。（1）综合性评估主要对本责任范围内的所有生产经营活动或设备运转情况进行阶段性综合评估，按照评估频次与评估范围大小，又可分为以下几类：a年度评估：每年由安全生产委员会牵头组织，制定年度安全风险评估工作方案，由资产管理部协助，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合公司生产经营活动实际，进行一次

9、全面系统的安全风险评估。并对识别出的各类安全风险进行分类梳理。（2）专项评估除了日常综合性评估外，根据实际业务发展及行业规范及政策变更情况，资产管理部将会参加业务的专项评估，专项评估范围如下：a.行业安全规范及政策变动或政府管理部门有特殊要求b.新产品上线或业务重大更改等c.公司或行业内其他主体发生重特大安全事故6.2.2评估方法可根据安全生产管理需要，选择有效、可行的风险评估方法进行风险评估。本制度建议根据事故发生的可能性以及发生事故产生的后果的严重性综合评分取值来确定安全风险等级。从高到低依次划分为一级到四级风险，分别采用红、橙、黄、蓝四个颜色标示，计算方法如下：风险等级（R）=事故发生的

10、可能性（1）X发生事故可能产生后果的严重性（S）0R值越大，说明该系统危险性越大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人接触风险的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。（1）事故发生的可能性（1）事故或危险事件发生的可能性大小，将“发生事故可能性极小”的分数定位1。而必然要发生的事件的分数定位5。介于这两种情况之间的情况制定了若干个中间值。事故发生的可能性分为5个维度：时间范围、地域范围、日均订单量、防控措施、应急措施。在评估时，选择这5个维度最高分数为可行性的最终分数。（2）发生事故可能产生后果的严重性（S）发生事故可能产生后果的严重性可以从以下三个层面进行判断：交通事

11、故、车内冲突、群体性事件、社会舆论。在评估时，选择这3个维度最高分数为可行性的最终分数。（3）危险等级划分（R值-风险级别值）根据公式就可以计算安全风险的级别。123451123452246810336448Q551025风险分类定义方法措施一级R215高风险除特殊情况外必须降低该类风险二级8VRV15不理想在合理可行的情况下必须降低风险三级4RW8可容忍风险可以容忍，但仍需按成本效益尽量减低风险四级RV4可接受风险可接受（表1-风险等级判定表）6.3安全风险控制安全风险控制是指根据风险评价的结果提出并实施风险控制方案。6.3.1风险控制原则应优先选择消除风险的措施，其次是降低风险的措施（如采

12、用技术和管理措施或增设安全监控、报警等措施），再次是控制风险的措施（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急预案、监测检查等措施）。6.3.2风险分级控制安全风险的控制，依据作业条件危险性评估的结果，按确认的风险等级分级管理：（1）属于R215（一级风险）的风险应上报安全生产委员会，由安委会进行协调控制。车队营运部门制定风险管控措施，由安全生产委员会主任最终签字确认。资产管理部监督控制措施的实施，定期监督检查，确保一级风险的风险控制有效。（2）属于8VRV15（二级风险）的风险应上报资产管理部，由资产管理部审核危害识别和措施改善。（若必要可由资产管理部上报安全生产委员会）。车队营运部门制定风

13、险控制措施，由涉及部门的一级领导确认。资产管理部和车队营运部门的安全负责人监督控制措施的实施，定期监督检查，确保二级风险控制的有效。（3）属于4WRW8（三级风险）的风险由车队营运部门的负责人控制。各部门设置风险控制措施，由各部门负责人最终签字确认。各责任部门安全负责人监督控制措施的实施，定期监督检查，确保三级风险控制有效。（4）属于RV4（四级风险）的风险由各安全生产运营岗位自行控制。由该岗位的上级管理人员进行管理。上级管理人员监督控制措施的实施，定期监督检查，确保四级风险控制有效。6.3.3风险控制措施车队营运部门应根据风险评估结果及安全生产管理情况等，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大

14、风险控制在可以接受的程度内。在选择风险控制措施时：(1)应考虑：可行性、安全性、可靠性；(2)应包括：消除措施、替代措施、减少、隔离、策略管控和措施及培训教育措施、程序管理等。风险管理优先级举例消除替代风险不采用或者采取其他替代方式减少风险长距离订单限制人数、驾驶时长限制隔离风险建立隔离围栏安全策略风险管控通过安全策略管控，如分单、异常停留提醒制度管理建立相应管理流程、安全教育、带防护用品等处罚封禁应将风险评估的结果及所采取的控制措施对管理人员、安全生产运营主体人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和生产运营环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。6.3.4监督检查公司安全生产委

15、员会、资产管理部、车队营运部门应根据管理权限，依据各级制定的安全生产目标管理责任，逐级进行风险管理监督检查，督促风险控制措施有效落地。6.4安全风险动态管理与预测预警各业务部门对已识别的安全风险进行动态管理，总结识别方法及评估结果，对己识别、评估安全风险的控制措施进行定动态监测，及时掌握风险的状态和变化趋势，变更风险等级，制定对应管控措施，以确保风险得到有效控制。当风险因素达到预警条件的，负责部门应及时发出预警信息，上报响应级别安全管理机构或对应部门岗位。资产管理部组织评审更改或新增的危险源识别、风险评价及控制措施；评审通过后，对公司危险源识别清单进行调整，并组织下发或更换。各部门根据最新要求组织实施对应的控制措施。6 .5安全风险档案管理资产管理部对通过各种途径识别的公司范围内的安全风险建档管理，形成危险源识别清单，对风险的识别、评价及管控措施进行记录。对于重大安全风险应单