安全生产督导服务共性任务清单(生产经营单位)41316.docx

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1、安全生产督导服务共性任务清单（生产经营单位）序项目检查内容依据检查方法工作落实情况问题登记号查资料问询人员查现场-学 习 贯 彻 情 况1 .认真学习贯彻关于 安全生产重要论述和重要指示精神。2 .及时获取安全生产 相关法律法规、“八 抓20条”创新举措文 件，适时评估修订本 企业规章制度，将法 律法规、标准规范适 用的最新要求及时转 化为本单位规章制度O安全生产委员会 关于印发全省安 全生产专项整治 三年行动计划的 通知（等文件核查今年以来 企业相关会 议记录、学习 记录和制定 的制度措施等 文件资料。1 .今年以来企业领导 班子成员学习贯彻 关于安全生产重要论 述和重要指示精神次 数（）。

2、具体时间、内容请注明。2 .今年以来企业根据 安全生产相关法律法 规、“八抓20条”创 新举措文件（是、否） 评估修订本企业规章 制度，制定出台（） 项制度文件。责 任 制 落 实 情 况3.制定符合本单位实 际的全员安全生产责 任清单，明确主要负 责人、其他负责人、 职能部门负责人、生 产车间（区队）负 责人、生产班组负责 人、一般从业人员等 全体从业人员的安全 生产责任。4.制定全员安全生产 责任制考核标准，建 立完善相应的监督考 核机制，确保责任清 单有效落实。安全生产委员会 办公室关于印发 生产经营单位全 员安全生产责任清单的通知 （ 发）查阅年企业 安全生产主体 责任清单，是 否符合

3、实际、 是否明确主 要负责人、其 他负责人、职 能部门负责人 、生产车间（ 区队）负责人 、生产班组负 责人、一般从 业人员等全体 从业人员的安 全生产责任。 检查全员安全 生产责任制考 核制度（办法 ）,以及考核奖惩记录Q对照企业 安全生产 主体责任 清单，抽 查不少于 5个岗位的 从业人员， 问询本岗 位责任清 单的掌握 情况，了解 责任清单 是否有效落实。3.企业（是、否）制定 全员安全生产责任清 单；已制定清单（是、 否）有效落实；已制 定清单（是、否）覆盖 全体从业人员。培 ijll 教 育 情 况5.制定教育培训划并 建立培训档案，组织 全体从业人员开展安 全知识学习。未经安 全生

4、产教育和培训合 格的从业人员，不得 上岗作业。6.高危企业主要负责 人和安全生产管理人 员，应当由主管的负 有安全生产监督管 理职责的部门对其 安全生产知识和管 理能力考核合格。7.特种作业人员按照 规定经专门的安全作 业培训并取得相应资 格，上岗作业。安全生产条例核查企业教育 培训计划、建 立培训档案， 检查从业人 员开展安全知识学习情况 ;核查高危企 业主要负责 人和安全管 理人员证书， 查看是否由相 关部门考核合格，是否在 有效期限O对照企业 安全培训 档案，抽查 不少于5个 岗位的从 业人员， 问询岗位 从业人员 是否按照 培训计划、培训档案 记录的情 况参加培 训，是否掌握培训内 容

5、。现场核查 危险作业 和存在危 险作业场所时，一 并核查相 关特种作 业人员是 否持证上岗，证书 是否有效。4 .企业（是、否）存在 未经安全生产教育和 培训合格的从业人员 上岗作业的情况。5 .高危行业企业主要 负责人、安全管理人 员（是、否）存在未经 主管的负有安全生产 监督管理职责的部门 对其安全生产知识和 管理能力考核合格的 情况。6 .特种作业人员（是、 否）存在未持证上岗 的情况。四晨 4 TX 制 度 落 实 情 况8.每天早晨正式开工 前或每班交接时召开 “晨会”，常态化分 析查找、防范化解安 全隐患点，督促企业 职工绷紧安全弦，最 大限度消除“人的不 安全行为”。“晨会 ”应

6、组织班组或车间 等一线生产经营单位 单元所有作业人员参 加，并由本人在会议 记录上签名。企业” 晨会”资料应齐全并 存档备查。安全生产委员办 公室关于印发 企业安全生产“ 晨会”制度规范 （试行）的通知 O查阅“晨会” 制度文件颁布 以来，企业安 全生产“晨会 ”台账和记录 ,核实每天早 晨正式开工前 或每班交接时 是否召开“晨 台“星否覆盖全班组 或车间等一线 生产经营单位 单元。采取“四 不两直” 方式参加 企业的 “ 房会“ 核查制. 落实情况 和会议实效。7.请填报工作队以“ 四不两直”方式参加 企业“晨会”具体时 间、会议内容、参加人 员，所参加的“晨会” （是、否）符合规定要 求。

7、对照企业风险分级管控清单,抽查不少于5个岗位的从业人员，问询岗位从业人员是否了解岗位主要的安全风险，应采取的防范措施和处置措施。对照企业风险分级管控清单,查看重大危险源、重点装置设施和关键环节等重大风险管控责任、管控措 施落实情况。8 .近三年来，企业（是、 否）每年至少开展1次 风险管控评审，修订完 善风险分级管控清单。9 .现场抽查企业重点装置设施和关键环节等重大风险（）处，对照管控清单，抽查管控措施（）条，已落实（）条，未落实（）条。10 .企业有（）处重大危险源；其中按要求向安全监管部门和相关部门备案（）处，落实安全包保责任（）处，公示牌符合规定要求（）处风 险 隐 管 控 情 况安全

8、生产风险管控办法 （令第331号）管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（厅O12号）查阅企业风险管控制度、风险分级管控清单，近三年来风险管控评审、评估修订情况。重大危险源备案情况，抽查重大危险源公示牌，查阅企业安全包保履职记录，9 .企业每年至少开展 1次风险管控评审，修 订完善风险分级管控 清单。10 .对本单位重点装 置设施和关键环节等 重大风险要逐一明确 管控责任，落实管控 措。11 .对企业确定的重 大危险源，按照相关 规定向安全监管部门 和相关部门备案。企 业应明确每一处重大 危险源安全包保责任 O安全包保应建立履 职记录，做到可查询、 可追溯

9、。重大危险源 应设立公示牌，写明 重大危险源的主要负 责人、技术负责人、 操作负责人姓名、对 应的安全包保职责及 联系方式，接受员工 监督。抽，证) 账患 况 口隐如次 患查现整11.今年以来，企业隐患台账共登记隐患（）项；工作队共抽查登记隐患（）项，其中已整改（）项，未整改（）项。现场检查企业还存在其他安全隐患（）项。抽查（）个岗位隐患排查记录，按要求开展隐患排查（）个岗位，未按要求开 展隐患排查的（）个 岗位。奖励职工排查报 告的隐患（）条，奖 励（）元。12.今年以来，企业与外来施工队伍（是、否）签订安全生产管理协议， （是、否）存在以签代管情况；（是、否）对被派遣劳动者进行岗位安全操作

10、规程和安全操作技能的教育和培训。现场检查企业外来施工队伍、劳动派遣人员作业情况（是、否）存在安全隐患。对照企业劳动派遣人员台账,抽查不少于5名人员，问询岗位从业人员是否按照培训计划、培训档案记录的情况参加培训,是否掌握培训内容。现场检查企业外来施工队伍、劳动派遣人员作业情况，专职安全生产管理人员安全检查与协调记录。作业现场是否存在规章行为和安全隐患六隐 患 排 查 治 理 情 况12.建立生产安全事 故隐患排查治理制度 ,对工艺系统、基础 设施、技术装备、作 业环境、防控手段等 方面开展排查，排查 出的隐患采取相应的 技术和管理措施及时 予以消除，暂时无法 整改事故隐患制定治 理方案及防范措施

11、。生产安全事故 隐患排查治理办 法（第347号）查阅企业隐患 排查治理制 度，隐患排查 计划和各岗 位隐患排查记 录、隐患治理 台账、隐患举 报奖励落实情况等。七相 关 方 安 全 管 理 情 况13.建立外来施工队 伍、劳动派遣人员安 全管理制度，选择具 有相应资质的单位 和专业人员施工。将 被派遣劳动者纳入 本单位从业人员统 一管理，对被派遣劳 动者进行岗位安全 操作规程和安全操 作技能的教育和培 训。与外来施工队伍签订安全生产管理 协议，明确各自的安全生产管理职责和 应当采取的安全措施 ,并指定专职安全生 产管理人员进行安全检查与协调。安全生产条例 查阅企业外来 施工、劳动派 遣人员安全

12、 管理制度，劳 动派遣人员 台账、培训记 录；与外来施 工队伍签订 安全生产管 理协议，是否 存在以签代管情况。八安 全 生 产 诊 断 情 况14.聚焦安全生产薄 弱环节和生产安全 事故易发多发领域， 主动开展安全生产 诊断，及时排查发现 深层次问题隐患，全 面落实整改措施，实 现安全风险有效管 控和事故隐患治理 闭环管理。安全生产委员会 关于加强企业 安全生产诊断工 作的实施意见（）2号）核查企业安全 诊断检查方 案，技术服务 合同，工作开 展情况记录， 发现问题台账 及整改情况。从企业安 全诊断发 现的问题 隐患台账 进行抽查，现场验证 整改情况。13.今年以来，企业（ 是、否）开展安全

13、生 产诊断。通过诊断发现 问题隐患（）项， 已整改隐患（）项，未整改（）项。九危 险 作 业 管理 情 况15.制定危险作业管 理制度，加强票证审 批、资格审核、现场 管理、作业报告等规 定落实每年1月31 日前将本单位危险 作业种类、作业时间 、主要作业场所等情 况向所在地负有安 全生产监督管理职责的部门报告。省管理厅等部门 关于印发省企 业危险作业报告 管理办法的通知（字（）70号）查阅企业危险 作业管理制 度、作业票台 账，检查作业 票中审批、安 全措施确认等 内容填写齐全 O核查危险作 业类型、数量 和报告情况。现场检查 企业危险 作业情况 ,核查作 业票中载 明的安全 措施在作 业现

14、场是 否落实，危 险作业是 否由具有 相应资质 的单位和 专业人员 施工，特种 作业人员 是否持证 上岗，现场 是否安排 人员统一 指挥和现场监督14.现场检查企业危险 作业（）处，作业 安全措施在现场（是、 否）落实，作业（是、 否）由具有相应资质 的单位和专业人员施 工，现场（是、否）安排 人员统一指挥和现场 监督。现场检查发现安 全隐患（）项。十预 案 建 设 情 况16.生产经营单位应 当建立健全本单位的 生产安全事故预案 体系，依法编制综合 预案、专项预案和现 场处置方案，并向本 单位从业人员公布。 高危和人员密集单位 的预案，应当自公布 之日起20个工作日内 ,按照所属行业、领 域报送有关部门备案 O高危和人员密集单 位应当每2年至少进 行1次预案评估；其他 生产经营单位应当每 3年至少进行1次预案 评估。生产安全事故 办法（第）核查企业综合 应急预案、专 项应急预案 和现场处置 方案编制情况 和评估情况， 查阅高危行 业企业预案 备案情况。问询相关 岗位人员 是否了解 岗位现场 处置方案 相关内容。15.企业（是、否）依 法编制综合预案、专项 预案和现场处置方案。 高危和人员密集单位 的预案（是、否）自公 布之日起20个工作日内，按照所属行业、领 域报送有关部门备案， （是、否）每2年进行1