国网（信息3）1202320国家电网有限公司电网数字化项目竣工验收管理办法.docx

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1、规章制度编号：国网（信息/3）120-2023国家电网有限公司电网数字化项目竣工验收管理办法第一章总则第一条为加强国家电网有限公司（以下简称“公司”）电网数字化项目管理，规范项目竣工验收工作，确保项目质量，实现公司项目建设和运维阶段有序衔接，根据国家电网有限公司电网数字化建设管理办法及公司相关制度，制定本办法。第二条本办法所称的电网数字化项目竣工验收是指项目完工后，依据国家、行业有关法规、标准和规范，公司有关规定,根据项目设计和建设过程中的相关文件材料，对项目进行的总体验收。第三条电网数字化项目竣工验收工作坚持“统一管理，分级负责，严格标准，规范程序原则，简化形式，注重实效。第四条本办法适用于

2、总部（分部）及所属各级单位的电网数字化项目竣工验收管理工作，公司各级参股、代管单位、省管产业单位参照执行。第二章职责分工第五条国网互联网部是电网数字化项目竣工验收工作的归口管理部门，主要职责为：(-)对电网数字化项目竣工验收工作实行统一管理，制定项目竣工验收工作的管理制度、标准等。(二)制定公司统一组织建设的开发实施类中设计开发项目、咨询设计类项目和总部独立组织建设项目的竣工验收工作计划，统一组织或安排相关单位验收。(三)对各单位电网数字化项目竣工验收工作的开展情况进行督导检查。第六条公司总部有关专业管理部门参与公司统一组织建设和总部独立组织建设的电网数字化项目竣工验收方案的制定，参与竣工验收

3、工作，对系统功能和非功能性需求实现情况进行把关，对系统建设和应用情况进行评估。第七条国网信通公司配合国网互联网部，开展公司统一组织建设的电网数字化项目竣工验收工作，制定项目验收计划，负责相关项目验收文档的管理，审查应归档项目文件的齐全性和准确性。第八条各分部，公司各单位互联网职能管理部门是本单位电网数字化项目竣工验收工作的归口管理部门，主要职责为：(-)配合公司总部做好公司统一组织建设的开发实施类中设计开发项目、咨询设计类项目竣工验收工作。（二）制定本单位承担的公司统一组织建设开发实施类中实施项目、业务运营类、数据工程类、产品购置类项目和本单位独立组织建设项目竣工验收工作计划，并组织开展验收工

4、作。第九条各分部，公司各单位有关专业管理部门参与相应业务应用项目竣工验收工作，参与本单位独立组织建设项目竣工验收方案的制定，对功能和非功能性需求实现情况进行把关，对系统建设和应用情况进行评估。第十条项目建设单位或承建单位负责提出项目验收申请，并配合互联网职能管理部门开展项目竣工验收工作。第三章项目验收管理第十一条电网数字化项目完成合同规定的目标和任务，经用户认可后，方可提出项目竣工验收申请。第十二条遵循“分类管理”的原则，咨询设计类、开发实施类、业务运营类、数据工程类、产品购置类等电网数字化项目提交相应的验收资料，包含但不限于清单要求（见附件1-5）o第十三条验收程序包括：申请与受理、制定验收

5、方案、项目审查、形成验收结论等四个环节。（-）申请与受理。项目具备验收条件后，可申请开展验收。公司统一组织建设的开发实施类中的设计开发项目、咨询设计类项目，由项目建设单位提出验收申请（模板见附件6）,国网互联网部受理。国网互联网部直接管理的项目，由项目承建单位提出验收申请。公司统一组织建设的开发实施类实施项目、业务运营类、数据工程类、产品购置类项目和各单位独立组织建设项目，由项目建设单位提出验收申请（模板见附件6）,项目所属单位的互联网职能管理部门受理。互联网职能管理部门直接管理的项目，由项目承建单位提出验收申请。（二）制定验收方案。验收申请受理后，由互联网职能管理部门协同相关专业管理部门共同

6、制定验收方案。验收方案主要包括：1 .确定验收方式。国网互联网部验收职责范围内的项目，根据项目实际情况，可选择统一组织验收或安排各单位独立组织验收。2 .建立验收组织机构。根据需要成立验收委员会或验收工作组验收委员会或验收工作组人数为5人以上单数,设组长一名，验收专家应在本专业内具有3年及以上工作经验验收组长应具备副高及以上专业技术职称，验收专家组成应包含项目建设人员、相关业务人员及运维人员等。3 .明确验收具体内容。根据项目规模和性质，确定系统测试具体形式，提出项目验收所要准备的文件材料。4 .制定验收计划。明确项目文件材料审查、系统测评、验收会议等时间安排。（三）项目审查。项目验收应依据项

7、目合同确定的内容和预期目标，结合不同类型项目特点，逐项检查和评价项目完成情况及预期目标、指标实现情况。审查项目验收文件材料的完整性、准确性，提出存在的问题和不足。开发实施类项目应开展系统应用情况测评，测评内容包括系统功能、性能和用户体验分析等方面，形成系统测评报告（模板见附件7）o系统测评报告将作为后续立项的参考。（四）形成验收结论。验收委员会根据项目文件材料审查和系统测评情况，根据需要召开验收会议，形成验收意见（模板见附件8）。验收结论分为“通过验收”、“进一步完善后重新审议验收”、“不通过”三种。1 .通过验收：完成所有建设内容，达到了合同约定的预期目标和成果要求，建设过程符合公司管理办法

8、及相关规定，项目文件满足验收要求。2 .进一步完善后重新审议验收：建设内容、项目预期目标和成果基本达到要求，但提供的验收文件材料不齐全，或者对验收结论存在争议。3 .建设项目有下列情况，不予通过验收：（1）项目验收文件不齐全，数据不真实；(2)未达到设计要求；(3)设计、施工不符合国家及行业建设相关标准、公司技术政策；(4)擅自修改设计目标和建设内容；(5)项目实施过程中出现重大问题，未能解决和做出说明，或存在纠纷尚未解决的。4.对于验收发现的问题，要明确整改内容、责任单位及时间要求，项目承建单位应采取措施按要求认真处理。5.项目通过验收后，国网互联网部统一组织验收项目的验收意见印发至项目建成

9、系统的应用单位；各单位组织验收项目验收信息报国网互联网部备案。6.需重新审议的项目，须在三个月内再次提出验收申请。第二次验收仍未通过验收的，则验收结论为“不通过”。互联网职能管理部门依据实际情况，提出处理意见。7.由于不可抗拒等因素造成责任书或合同无法全部执行的，项目承建单位应提交相关报告和经费决算表，同时提出项目终止申请，由互联网职能管理部门审查后，同意项目终止。第十四条开发实施类项目可根据项目建设实际需要，分模块、分阶段(设计、开发、实施阶段等)进行分项验收，项目整体竣工后再进行竣工验收。其他类项目也可根据实际需要开展分项验收。第十五条对于公司二级部署的统一组织建设项目，根据项目试点、分批

10、推广实际情况，可对具备验收条件的单位分批进行验收（验收程序同上），形成阶段验收结论，并作为总体验收的组成部分。第四章项目结算与竣工决算管理第十六条电网数字化项目（资本性）需要开展结算、竣工决算和转资工作，电网数字化项目（成本性）需开展结算工作。第十七条项目结算主要是根据国家和公司的相关规定，以项目合同为依据，对项目前期、设计、开发、实施、咨询、技术服务、设备材料、项目管理等费用进行结算。第十八条项目通过验收后一个月内，互联网职能管理部门组织建设单位开展结算工作，对各承建单位提交的费用结算报告进行审核。电网数字化项目（资本性）原则在验收后45天内将项目结算报告移交财务部门。第十九条电网数字化项目

11、结算报告编制依据：（-）经批准的项目计划、验收意见。（二）招投标文件，包括招标澄清文件、投标报价及承诺书、中标文件等。（三）项目设计、开发、实施、设备材料供应等合同。（四）经批准的实施方案，以及设计变更、项目洽商和相关会议纪要。（五）设备、材料现场验收单及结算单。（六）其它有关项目结算材料。第二十条项目结算报告主要包括：（一）项目名称、编制单位、编制人、审核人、日期、负责人签字（印章）等。（二）项目结算编制说明（包括项目概况、结算编制原则和依据等）。（三）项目结算表（包括资本性支出、成本性支出，涉及建安工程、软件购置、硬件购置、咨询设计、系统开发、集成实施、业务运营、数据工程、其他等费用使用情

12、况）。（四）其它相关表格和材料。第二十一条根据项目规模和性质，可单独或批量编制结算报告。电网数字化项目（成本性）可按照项目单位批量编制结算报告；电网数字化项目（资本性）应单独编制结算报告。第二十二条互联网职能管理部门配合财务部门组织开展电网数字化项目（资本性）的竣工决算和转资工作。按照公司工程财务管理办法有关要求编制竣工决算报告，并执行公司固定资产和无形资产管理有关办法。项目竣工决算报告应经项目建设单位内部审计机构或由财务部门委托中介机构进行审计，并出具审计意见。第二十三条根据项目实际情况，可将结算并入竣工决算中一起编制。项目竣工决算报告应在项目竣工验收通过后三个月内完成。第二十四条根据项目规

13、模和性质可单独或批量编制竣工决算报告。竣工决算报告按照公司工程财务管理办法要求执行。第二十五条电网数字化项目（资本性）竣工投产后，项目建设单位（部门）应按照公司档案管理要求做好项目文件材料归档工作，保证项目档案的真实准确、齐全完整、系统规范，并在竣工投产三个月内完成向档案管理部门移交。第五章检查考核第二十六条公司各级单位应加强电网数字化项目竣工验收工作的督导检查，规范项目竣工验收管理，提高工作质量。第二十七条电网数字化项目竣工验收工作纳入电网数字化工作考核体系对各单位进行考核。第六章附则第二十八条本办法由国网互联网部负责解释并监督执行。第二十九条本办法自2023年1月20日起施行。原国家电网公

14、司信息化项目竣工验收管理办法（国家电网企管（2018）126号国网（信息/3）120-2018）同时废止。附件：1.咨询设计类项目归档文件材料清单2 .开发实施类项目归档文件材料清单3 .业务运营类项目归档文件材料清单4 .数据工程类项目归档文件材料清单5 .产品购置类项目归档文件材料清单6 .电网数字化项目验收申请表7 .电网数字化项目系统测评报告8 .电网数字化项目验收意见9 .电网数字化项目结算报告咨询设计类项目归档文件材料清单序号分类材料名称1可研项目可行性研究报告2可研评审意见3可研批复文件4合同采购文件（技术规范书）5中标（成交）通知书6项目合同7合同变更文件（若有）8技术文件公司

15、项目启动或推进文件（若有）9需求（变更）说明书及评审意见10成果报告11成果评审12验收文件验收申请单13竣工总结报告（工作报告、技术报告）14用户报告（含用户使用情况，盖章）15验收意见16竣工结算/决算/审计报告开发实施类项目归档文件材料清单序号分类材料名称适用类型1可研项目可行性研究报告开发、实施2可研评审意见开发、实施3可研批复文件开发、实施4合同采购文件（技术规范书）开发、实施5中标（成交）通知书开发、实施6项目合同开发、实施7合同变更文件（若有）开发、实施8技术文件公司项目启动或推进文件（若有）开发、实施9需求（变更）说明书及评审意见（若有）开发、实施10系统设计报告及评审意见（概要设计、详细设计）开发11数据字典或数据库设计说明书开发12集成测试报告开发13用户确认测试报告开发14第三方测试报告开发15实施方案实施16安全防护方案及评审意见实施17用户手册实施18系统部署方案实施19系统管理员手册