古鲁板蒿镇2023决算公开说明.docx

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1、古鲁板蒿镇人民政府2023年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、主要职能职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2023年度收入决算情况说明（S）关于2023年度支出决算情况说明（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情

2、况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（九）关于2023年度国有资本经营预算支出决算情况说明（十）关于2023年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款

3、支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况一、主要职能职责贯彻落实上级党委和政府在农村牧区的各项方针政策,履行本辖区法律法规赋予的各项职能，落实上级人大、政府的工作部署，改善和优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进农牧业结构调整和生态保护，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障社会经济组织和农牧民的合法权益，为农牧民提供科技信息和服务，帮助转移农村剩余劳动力

4、，开展文化和计划生育服务，推进农村牧区养老保险和合作医疗等社会公益事业，加强对嘎查村委会工作的指导。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况1根据单位职责分工，我单位内设4个机构，其中1个行政机构，3个事业机构。行政机构内设党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。事业机构为：党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。与上年相比减少了4个机构，是因为2023年乡镇机构改革，本单位无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：序号单位名称1敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府第二部分202

5、3年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析2023年度收入、支出决算总计2,596.27万元。与年初预算相比，收、支总计增加956.96万元，增长58.38%,变动原因：一是年中追加古鲁板蒿中心幼儿园建设项目征占地补偿资金90.75万元，二是增加了一般公共预算项目，三是因为2月份新考录3个公务员，人员经费增加。2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,596.27万元。与年初预算相比,收、支总计增加956.96万元，增长58.38%,收入变动原因：一是年中追加古鲁板蒿中心幼儿园建设项目征占地补偿资金90.75万元，二是增加了一般公共预算项目，三是因为2月份新考录3个公务员，人员

6、经费增加。二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2023年度收入总计2,596.27万元，其中：本年收入合计2,592.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.11万元；财政拨款收入2,596.27万元，与2023年度3008.69万元相比，收入减少412.42万元，下降13.7%；政府性基金预算财政拨款收入90.75万元，与2023年度相比，收入增加90.75万元,增长100%；支出总计2,596.27万元，其中:结余分配0万元，年末结转和结余4.11万元。本年支出合计2,592.16万元（其中：一般公共服务支出913.17万元，与2023年度913.

7、43万元相比，支出减少0.26万元，下降0.28%,原因是政府行政运行经费减少；国防支出0万元，与2023年度相比，无增减少变化；公共安全支出0.4万元，与2023年度2.18万元相比，支出减少178万元，下降81.65%,原因是2023年司法所下乡用车工列到政府其他交通费里；社会保障和就业支出194.86万元，与2023年度223.99万元相比，支出减少29.13万元，下降13%,变动原因；一是2023年社保所人员工资放到政府事业里列支，二是事业退休人员工资转到社保发放；卫生健康支出55.61万元，与2023年度142.69万元相比，支出减少69.08万元，下降48.4%,变动原因；一是20

8、23年合管办人员工资转到政府事业里列支；城乡社区支出131.96万元与2023年度12.77万元相比，支出增加119.19万元，增长933%,变动原因；一是2023年增加小城镇建设项目资金金14.34万元,二是增加古鲁板蒿中心幼儿园建设项目征占地补偿资金90.75万元。三是增加镇区街面卫生清理人工费支出14.1万元；农林水支出1225.86万元，与2023年度1107.99万元相比，支出增加117.87万元，增长10.6%,变动原因：主要是增加农村道路建设项目；住房保障支出70.3万元，与2023年度104.87万元相比，支出减少34.57万元，下降33%,变动原因：主要是2023年有农村危房

9、改造34.57万元，2023年未开展危房改造项目。（二）关于2023年度收入决算情况说明本部门2023年度收入合计2,592.16万元，其中：财政拨款收入2,592.16万元，占IOo%,与2023年度2999.57万元相比，收入减少407.41万元，下降13.58%。本年收入90.752O1.4XTR公共林和财R援索也入州府性基金幢算财磁却枚入（三）关于2023年度支出决算情况说明本部门2023年度支出合计2,592.16万元，其中：基本支出1,507.97万元,占58.17%,与2023年度2005.48万元相比,减少497.51万元，下降24.8%,主要原因：一是2023年人大人员经费减

10、少I157万元，转到政府行政运行列支，二是行政运行减少98.15万元（年中有在职变退休人员减少经费29.7万元，政府压缩公用经费减少68.45万元），三是信访事务差旅费减少2.28万元，四是共产党运行经费减少8.1万元，五是农林水项目经费减少377.41万元。项目支出1,084.18万元，占41.83%；与2023年度999.09万元相比，增加85.09万元，增长8.5%,主要原因2023年增加古鲁板蒿中心幼儿园建设项目征占地补偿资金。本年支出（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2023年度财政拨款收入总计2,596.27万元，其中：年初结转和结余4.11万元；与202

11、3年度3008.69相比，减少412.41万元，下降13.7%；支出总计2,596.27万元，其中：年末结转和结余4.11万元。与2023年度3008.69相比，减少412.41万元，下降13.7%与2023年度相比，收入支出总计减少412.41万元，下降13.71%。主要原因：一是2023年人大人员经费减少I157万元，转到政府行政运行列支，二是行政运行减少98.15万元（年中有在职变退休人员减少经费29.7万元,政府压缩公用经费减少68.45万元），三是信访事务差旅费减少2.28万元，四是共产党运行经费减少8.1万元，五是农林水项目经费减少377.41万元。项目支出1,084.18万元，占

12、41.83%；与2023年度999.09万元相比，增加85.09万元，增长8.5%,主要原因2023年增加古鲁板蒿中心幼儿园建设项目征占地补偿资金。（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计2,501.41万元，其中：基本支出1,507.97万元，占60.28%；项目支出993.44万元，占39.72%。一般公共预算财政拨款支出2,501.41万元。与年初预算1639.31万元相比，增加862.1万元,增长52.59%,变动原因：主要是增加项目支出。其中：（一）一般公共服务（类）1 .人大事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，决

13、算支出3.33万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：是因2023年人大换届选举发生的其他交通费超预算。2 .人大事务（款）人大会议（项）年初预算1.5万元，决算支出1.05万元，完成年初预算的70%o决算数与年初预算数的差异原因：是2023年压缩人大会议费支出。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算326.41万元，决算支出327.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：是会议费超预算，因2023年人大和政府换届、疫情防控等召开的会议次数多，发生的会议费就超预算了。4 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事

14、务（项）。年初预算0万元，决算支出4.2万元，决算数与年初预算数的差异原因：由于办公需要，在无预算的情况下购置了电脑、打印机、体温测温仪、烧水器等设备。5 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算2万元，决算支出3.09万元，完成年初预算的154.5%o决算数与年初预算数差异原因是2023年周家地村民上访土地争议事件,镇政府补助给周家地村上访村民的最低生活保障费。6 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算598.51万元，决算支出499.95万元，完成年初预算的83.53虬决算数与年初预算数差异原因：一是2023年上半年绩效工资未发，二是2023年

15、乡镇工作补贴未发。7 .统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，决算支出&74万元，决算数与年初预算数差异原因：此项资金是2023年第七次人口普查经费结转指标。8 .党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算68.91万元，决算支出64.89万元，完成年初预算的94.17%o决算数与年初预算数差异原因：是2023年公务员第十三个月奖金未发。（二）公共安全支出（类）1 .司法（款）基层司法业务（项）。年初预算15万元,决算支出0.4万元，完成年初预算的26.7虬决算数与年初预算数的差异原因：是司法所2023年发生的下乡租车费，放在政府行政运行的其他交通费科目里。（

16、三）社会保障和就业支出（类）1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.15万元，决算支出105.4万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：是2023年2月份新考录3个公务员，增加基本养老保险缴费支出2.25万元。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.54万元，决算支出24.87万元，完成年初预算的380虬决算数与年初预算数的差异原因：本应该2023年就办理退休的人员，由于某种原因未办理退休手续，到2023年才办理完退休手续。3 .抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算33.45万元，决算支出52.27万元，完成年初预算的156虬决