危险源和环境因素识别风险评价和控制程序.docx

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1、危险源和环境因素识别、风险评价和控制程序1目的识别、评价公司在产品生产中存在的危险源和能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，确定、更新重要环境因素和不可接受的风险，并提出具体的控制计划和措施。2、范围凡公司产品生产有关的过程和活动均适用。3、职责3.1 安全环保部负责公司环境因素识别以及进行重要环境因素的控制，并对公司所有与环境有关过程的管理。3.2 安全环保部负责公司危险源识别以及进行不可接受风险的控制，并对公司所有与职业健康安全有关过程的管理。3.2 生产部负责本部门产品生产及其相关活动的环境因素和危险源识别以及进行重要环境因素和危险源的控制。3.3 管理者代表负责进行环境因素和

2、危险源识别、风险评价和控制计划的审批。4、内容4.1 初始状态评审4.1.1 管理者代表在体系建立之初要求质量技术部组织各部门和员工代表进行环境和职业健康安全初始状态评审，评审采取会议的方式进行，评审的内容主要有：a）法律要求和其他要求，特别是涉及环境和职业健康安全管理的法律和其他要求；b）公司的环保、健康安全现状、现行的环保和职业健康安全管理制度和程序；c）评价环境现状与法律法规和标准要求的符合程度，包括噪声、大气排放、废水排放、废弃物的处理和资源能源的消耗情况。d）相关方提供的报告、记录等资料；e）对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见评价，包括环境污染和安全事故、处罚等；f）用于环保和职

3、业健康安全现有资源的效率和有效性。4.1.2 初始状态评审的过程和结果，由生产部整理成评审报告经管理者代表审核后报总经理批准作为制订管理目标和管理评审的主要依据。4.2 工作危险分析危险源识别的方法4.2.1 各部门依据产品实现过程和部门工作过程的阶段将整个过程按照时间顺序进行划分，每个阶段作为一种工作活动。工作活动应该把非常规、突发事件一并考虑。4.2.2 工作危险分析内容：A）把工作活动分成几个主要步骤，即首先做什么，其次再做什么，用34个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。B）对于每一步骤主要从六个方面考虑存在的危险源，依据GB/T13816-2009生产过程危险和有害因素分类与代

4、码的规定，危险源可分为以下四类：1）人的因素，包含心理生理性危险有害因素（如负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、辨识功能缺陷等）、行为性危险有害因素（如指挥失误、操作失误、监护失误等）。2）物的因素；包含物理性危险有害因素（如设备设施缺陷、防护缺陷、电伤害、噪声、辐射、火灾、信号缺陷、标志缺陷等）、化学性危险有害因素（如易燃易爆品、有毒物品、放射性物品、辐射性、粉尘和溶胶等）、生物性危险有害因素（如致病微生物、传染病、致害动物和植物等）。3）环境因素；包含室内作业环境不良（如采光、通风、排水等）、室夕M乍业场地环境不良（如气候、空间狭窄、场地缺陷等）、地下（含水下）作业环境不良（如隧道、矿井

5、、地下水等）、其他作业环境不良。4）管理因素;包含：职业健康安全组织机构不健全、职业健康安全责任制未落实、职业健康安全管理规章制度不完善、职业健康安全投入不足、职业健康管理不完善、其他管理因素缺陷。C）对每一步骤识别主要的危险源后果，按GB644186企业职工伤亡事故分类标准，事故分为20类如高处坠落、物体打击、车辆伤害、起重伤害、机械伤害、触电、坍塌、火灾、灼烫等；职业病分为九类，如职业中毒、尘肺、物理因素职业病、职业性传染病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉疾病、职业性肿瘤、其他职业病等如跌落、碰撞、接触到有害物等。D）识别公司目前针对以上危险源采取的安全措施。4.2.3 各部门还应

6、对可能进入工作场所的非公司人员和设备的活动依据4.3.3项进行分析。4.2.4 各部门应将识别结果登记在危险源清单上，经部门主管审批后报质量技术部作为风险评价的基础文件。4.3 风险评价和控制4.3.1 安全环保部组织各部门在管理者代表的主持下进行危险源的风险评价，评价依据危险源识别的内容和以前本行业的安全事故状况、工作人员的能力和监测数据对工作中危险源发生的可能性、暴露于风险环境的频率及可能后果的严重程度进行，依据评价结果最后确定该危险源产生的风险等级。4.3.2 评价方法-1EC定量评价法公式：D=1ECD风险值1发生事故的可能性大小；E人员暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果；

7、评价标准参见表Io4.3.3 安全环保部依据评价结果登记在危险源清单中，组织有关部门专家依据下列方法,确定不可接受风险；建立不可接受风险清单，并报管理者代表审批，作为确定职业健康安全目标和进行职业健康安全管理的依据。不可接受风险评价的依据为：I.不符合法律法规及其他要求；n.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；I相关方合理抱怨或要求；M直接观察到的危险或企业认为需要特别关注的危险源；V.定量评价（1EC法），D160或C40的危险源;4.3.4安全环保部组织各部门依据不可接受风险产生风险的项目和目标值，从人、物、环境和管理方面对其进行可能原因分析，考虑目前资源配置状况，提出解决的方案和措施，列

8、入不可接受风险清单内。4.4 过程分析法一环境因素识别的方法4.4.1 各部门建立本部门全部管理活动和产品生产的过程图。过程活动应该把非常规、突发事件一并考虑。4.4.2 依据编制好的过程图，各职能人员对每个过程的环境因素和环境影响进行识别，内容为：A）确定完成每一过程所需的原材料、辅助材料、水电和其它资源。B）采用头脑风暴法识别每一过程的环境因素，包含对大气排放、水体排放、废弃物、土地污染、噪音和振动等。C）每一过程除进行以上正常分析外，还应对其可能出现的异常和紧急情况下造成的环境影响和过去造成影响的和将来可能产生影响的进行确定和识别。依据以上分析，最终确定该过程的环境因素，编制本部门的环境

9、因素清单报部门主管审批后转质量技术部,作为环境因素评价的依据。4.5 重要环境因素评价4.5.1 安全环保部依据环境因素识别的结果组织各部门参加，由管理者代表主持进行的环境因素评价。评价按表II的项目分别评价。4.5.2 安全环保部根据评价的结果，编制环境因素清单，确定重要环境因素，形成重要环境因素清单。重要环境因素的确定标准如下；I .当总分2=a+b+c+d+e+f17时，确定为重要环境因素。II .对公司形象影响范围广，不符合环保法律、法规和行业规定，社区强烈关注的，可直接确定为重要环境因素。4.5.3 重要环境因素经过管理者代表审批后作为确定环境目标值或指标及进行环境因素控制的依据。4

10、.5.4 针对重要环境因素，质量技术部应提出控制要求并进行监控,针对因经济状况、技术条件等原因造成暂时无法实施的，应提出具体的控制目标。依据以上分析，最后确定该过程的环境因素，登记在重要环境因素清单上。4.6重要环境因素和不可接受风险的评审4.6.1 评审时机：A）每年进行定期评审，在管理评审确定下一年度目标前；B）在相关法律和其他要求变更或追加，涉及到新的或修改的活动和产品时；C）进行或采用新工艺、新设备、新材料时。4.6.2 安全环保部和安全环保部组织在以上时机依据4.1项程序对重要环境因素和不可接受风险进行评审，如出现修改，各部门应依据文件控制程序进行修改和收发。5、相关记录1）危险源清

11、单2）不可接受风险清单3）环境因素清单4）重要环境因素清单6、相关文件1）文件控制程序表I风险评价评分标准1ECD=1EC分数事故发生的可能性分数暴露的频繁程度分数发生事故产生的后果分数危险程度10完全可能预料6相当可能10连续暴露100大灾难，许多人死亡3可能，但不经常6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡320极其危险，不能继续作业1可能性小，完全意外3每周暴露一次、15非常严重，一人死亡160-320高度危险，要立即整改0.5很不可能，可以设想2每月暴露一次7严重，重伤70-160显著危险，需要整改0.2极不可能1每年几次3重大，致残20-70一般危险，需要注意0.1实际不可0.5非常罕1引人注20稍有危险，台匕肥见的暴露目，需要救护可以接受表II环境影响评分标准类型内容得分a影响范围超出社区5周围社区3场界内1b影响程度严重5一般3轻微1C发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1d法规符合性超标准5未超标准1e社区关注度非常5一般3轻微1基本不关注1f可改进程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1