医院骨科高值耗材自查违规问题汇总表.docx

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医院骨科高值耗材自查违规问题汇总表定点医疗机构名称及编号:定点医疗名称年份骨科植入耗材手术总例数植入耗材总结算金额（元）自查违规手术例数（例）违规总金额（兀）市医保省内异地医保踏省异地医保自费其他制度管理问题违规例数违规金额元）违规例数违规金额元）违规例数违规金额元）违规例数违规金额元）违规例数违规金额元）12345678910111213141、骨科高值耗材管理相关规章制度不健全、不成熟：2、操作流程和临床使用确认环节存在管理不到位、发核不严；3、对外来跟台人员的管理上，存在不严格不规范的问题：4、内控存在缺脂：5、徜案内容缺失：6、招标规则存在漏洞：7、器材科管理联能缺失：8发票验收环节薄弱.9、其他。XX医院合计单位主要负责人:单位分管医保负责人:医保部门负责人:制表人:

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