公司中长期经营计划 20232025.docx

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1、公司中长期经营计划（2023年2025年）一、经营方针：我的利益来源于顾客对优质产品的回报。二、经营目标：2023年实现销售额3000万元（其中汽车零件F5%）2024年实现销售额5000万元（其中汽车零件25%）2025年实现销售额8000万元（其中汽车零件35%）其中（单位万元）：产品年份玻纤管热缩管2023年3001502024年8004502025年18001000三、经营策略：1、优化技术和管理团队，提高企业整体素质，增强市场竞争力；2、以汽车电机配套为基础，开发新能源车型配套产品，扩大生产规模；以顾客满意的质量和价格扩大市场占有量。3、以“变”求新，不断开发玻纤管、热缩管等汽车行业

2、专用型产品，寻找企业的新的发展空间。实现上述经营目标的依据：1、建立ISO9001、ISozTSI6949质量保证体系，并保证体系运行的有效性，以稳定产品质量和过程生产能力。2、地处长三角背靠上海的优势。上海及其周边江浙地区，是我国汽车工业、电子工业、信息业的重要基地。我公司生产的纤管、热缩管等产品，在上海、江苏、浙江等地，具有较大的市场空间。与周边地区顾客建立开发、生产的伙伴关系，技术协调和产品供货十分便捷。3、我公司产品开发、生产的优势。A.我公司开发的电机配套的玻纤管、热缩管等，到目前为止，出口至全球数十个国家。该系列产品在新能源汽车电机配套产品中，具有极其广泛的市场前景。B.我公司具有

3、从打样到采购一体化的产品二次开发、生产优势。具有专业技术人员和先进的技术软件，在全国同行业中处于领先水平。具有汽车电机玻纤管、热缩管等产品开发的专业队伍。拥有在高素质的技术管理团队，并在此基础上不断加强订单评审和增加设备台数。顾客只需提供图纸、尺寸或样品，及其技术要求，我们便可以完成设计开发一一一次寄样二次寄样一样品确认、批量生产的全过程服务。四、具体计划方案：1、 按照ISO/TS16949质量体系运作，并持续维持。1.1 质量方针：质量第一、超越领先、信守承诺、客户满意。质量目标:确保向顾客提供100%合格产品和优质服务。其它质量目标包括在每年的绩效运行表中。1.2 控制质量成本、并不断提

4、高效益：（1）总成本目标：（成本占销售额的百分比）产品成本目标年度玻纤管热缩管2023年75%68%2024年70%65%2025年68%60%（2）质量成本目标：（单位成本）不良质量成本产品包括汽车及非汽车用玻纤管、热缩管。规划见效益目标。质量成本目标的控制方法：.完善财务成本帐目，按照不同产品和不同的成本项目分别立帐。B.每季度定期做质量成本分析报告的财务分析，并于次月5日前汇总上报总经理，由管理者代表制定整改措施，并由生产部、业务部执行。C.多方选择潜在供应商，制定供应商不断提高计划，并帮助供应商持续改进，以降低供货产品的价格。D.按照培训、设备管理、采购、质量策划等二阶程序和三级文件的

5、规定，控制物流，降低消耗，减少废品率。E.更新设备，开发产品，开拓市场，通过走科技含量高、附加值高，产量规模大的开发生产之路，以降低成本。（3）效益目标：产品效益目标项目2023年2024年2025年单位销售收入300050008000万RMB利润率28%30%32%万RMB纯利润2505001000万RMB内部不良质量成本3%2.8%2.5%外部不良质量成本0.8%0.6%0.5%2、开拓市场，扩大业务。2.1销售目标计划与目标市场分解（万元）：产品成本目标年度2023年2024年2025年备注销售总额300050008000万RMB顾客满意度889091目标市场分解玻纤管300800180

6、0万RMB热缩管1504501000万RMB绝缘套管105015002200万RMB绝缘材料150022505000万RMB2.2 市场定位与主攻方向：市场定位：汽车及非汽车用玻纤管、热缩管、不收缩管、冷缩管、绝缘材料。主攻方向：汽车电机、汽车线束、电线电缆用玻纤管、热缩管、绝缘材料等产品。2.3 拓宽市场渠道：（1）拓宽汽车电机厂的市场渠道。A.在现有开发、生产的宇通、蔚来车型配套产品的基础上，争取在2023年以前扩大到35个品种,同时，通过为上述两家新能源汽车公司进行产品开发，积累更多汽车行业配套经验。B.2023年着手开发国内新能源电动汽车等车型配套市场。（2）立足长三角的上海、江苏、浙

7、江等地区，开发汽车线束产品市场，重点满足新能源汽车客户的要求。（3）在设备生产不饱和的状态下，进一步开发传统计的汽车线束用产品的市场。1.4 市场开发的方式：（1）按照分类，制作完成所有产品的介绍彩页，并在2023年底形成封套全册，并有针对性发寄至全国各地的相关企业。（2）利用网络信息进行宣传。进行企业的广告宣传，争取在2023年以前完成此项工作。（3）业务部对业务员按地区分工进行客户走访和攻关，并制订各地区市场开发计划（2023年12月完成）。1.5 制订经营政策（2023年12月完成）：（1）制订货款应收应付管理规定。（2）制订产品开发的绩效考核规定。对产品开发的有功人员，根据其产品的难易

8、程度和该产品产生效益的评估，按200元5000元的范围，分档次进行奖励，并领发产品开发项目奖证书。（3）制定市场开发和产品销售的绩效考核规定。按照部长、业务员、跟单员的不同岗位，确定不同的业务指标，并对业务指标的完成情况，按季度进行考核，按照新开辟业务市场业务量利润总额的1%提取，为市场部的奖励资金。对没有按规定要求完成业务的，进行处罚。考核奖罚同时结合岗位工资的增减进行。1.6 不断提高对顾客的服务水准：（1）在不断优化库存量的前提下，确保产品交付能力达到100%。（2）及时掌握顾客的意见，以及产品开发、产品质量、售后服务方面的要求，并进行迅速反应和采取有效措施以满足顾客的要求。（3）汲取顾

9、客经营思想、经营理念中值得借鉴和学习的成分，并培训和教育员工，以增强公司在市场竞争中的服务意识。1.7 完善基础工作：（1）建立客户资料信息库和信息档案，并对其分析研究，以便在必要时，列入开发计划。（2）建立合格供应商、潜在供应商名单档案，并对材料试验（试样和测试）、供货物资，跟踪记录。（3）对交付给顾客的产品，分别设帐，跟踪统计。3、 加大产品研究开发的力度。3.1 计划开发项目：开发项目开发具体内容预计开发时间玻纤管23满足新客户图纸的要求2023年2025年热缩管23满足新客户图纸的要求2023年2025年3.2增加设计开发专业人员，同时每年进行内部培训和外部委托培训12次:年度2023

10、年2024年2025年人数4683.3增加检验试验设备:年度2023年2024年2025年增加项目探伤仪壁厚测试仪化学成分分析仪3.4设计开发手段：不断采用国际最先进的设计开发手段。4、 人力资源发展计划。4.1 对主要操作岗位工人及管理人进行岗位能力考核和排序、并对应岗位工资标准，进行工资调整。对部分员工能力达不到岗位要求的，限期进行培训提高，经培训后工作能力仍达不到岗位要求的，给予辞退。4.2 人员培训计划：（1）新进公司的所有员工必须先经过岗位培训，并经过培训有效性考核后才能上岗。（2）在设备、原料、工艺等更换，以及工程更改时，要对操作工、领班及专检人员进行培训。（3）从操作工到公司高级

11、管理层人员，按层次每年制定培训计划，并根据计划每年进行内部培训或委外培训。(4)所有岗位人员每年接受的期次，不得少于1次。(5)年度培训计划。4.3 加强员工思想引导，形成具有鲜明特色的企业精神：(1)用企业管理者的思想和企业经营理念，教育和引导员工思想观念的统一，从而形成符合市场竞争规律和企业发展方向的员工队伍的价值观念，行为规范和基本准则。思想引导和教育的形式有：A.企业发展规划、经营方针和质量方针的宣传教育。B.领导者心智模式通过谈话、工作要求、信卡、格言等方式的传达和影响。C.提炼企业精神，并对企业精神进行宣传。D.思想教育的培训。(2)完善制度，通过制度规范员工的行为。(3)不断探索

12、现代企业对员工的管理方法和管理技巧，并把制度管理与潜移默化的引导相结合，从而增强企业的凝聚力。4.4 开展员工思想调查和合理化建议活动，调动员工积极性：(1) 每年由管理部组织开展一次员工满意度调查和合理化建议活动，并汇总报告给总经理，针对调查结果，制订改进计划。对于员工的意见和建议，一时不能落实和解决的，公司需在年度职工大会中，予以说明。(2) 逐步改善员工的工作环境。每年集中组织一次员工座谈会或文艺活动。2012年以前，完成员工业余活动室一处。同时为员工工作解决防暑、防寒、照明等工作环境。5、 增加设备，改善设施。5.1增加设备及资金投入:年度投资项目2023年2024年2025年检测无损探伤仪5万壁厚测试仪20万成份分析仪20万玻纤管编织车间50万编织机5台30万自动送料设备的数控车2台180万热缩管扩张车间100万扩张机3台300万扩张机3台300万合计155万350万500万5.2按C1企业形象识别体系，在2023年年底以前要做好以下几项工作。(1) 确立企业的主色和辅色。企业所有的建筑、设备、办公用品用具、胸卡、标牌，以蓝色和乳灰色为主色，灰色、黑色、白色为辅色。(2) 改进和设计企业标志和产品商标。(3) 改进工作服的颜色和标识。(4) 规范和统一企业各种场合使用文字及字体。(5) 策划企业的广告用语。