全员安全生产履职合法性检查表.docx

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1、全员安全生产履职合法性检查表检查对象序号检查项目检查内容检查要点自查内容自查结论主要负责人1主要负责人按照规定经考核合格O(1)主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并具备安全生产履职能力。(1)查主要负责人任职文件；(2)查主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证；(3)对主要负责人进行安全生产履职能力测试。2建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。(1)明确本单位从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)的安全生产责任；(2)实行全员安全生产责任考核，明确责任目标、考核内容、考核范围、考核方式,对考核结果予以公示并作为相应的奖惩依据；按照生

2、产流程和风险情况，对照所属行业标准化定级标准，将本单位标准和规范融入安全生产管理体系，做到全员参与,实现安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化。(1)收集安全生产责任制；查安全生产目标责任体系建设相关资料；(3)查主要负责人相关会议记录；查主要负责人签审记录；(5)查主要负责人与分管领导和各部门签订的安全生产目标责任书；(6)查主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标；(7)抽查管理科室、车间、分公司等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标，明确本单位从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)的安

3、全生产责任；(8)查是否按照要求将本单位标准和规范融入安全生产管理体系。主要负责人3组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。(1)组织制定本单位的安全生产管理制度,如安全生产会议、资金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产考核奖惩、生产安全事故报告和调查处理、安全风险分级管控制度，以及法律、法规、规章规定的其他保障安全生产的管理制度；(2)组织制定本单位的安全操作规程并确保其实施的可操作性与安全性。收集单位安全生产规章制度和各岗位操作规程；(2)对照四川省生产经营单位安全生产责任规定第

4、七条规定及企业实际检查企业相关制度是否完备；(3)抽查有关部门组织培训和落实安全生产规章制度和操作规程情况；(4)查主要负责人相关会议记录；(5)查主要负责人签审记录。4组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划O(1)负责组织制定本单位年度安全生产教育和培训计划，计划应当包括本单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、车间班组人员、被派遣劳动者、实习人员、新雇佣人员以及轮岗转任人员等所有从业人员；(2)组织实施制定的教育和培训计划，按照有关要求建立规范的教育和培训档案。(1)查安全生产教育和培训制度；(2)查年度工作计划；(3)查安全生产教育和培训计划；(4)查安全生产教育和培训安排落实情

5、况；(5)查安全生产管理机构和有关部门及安全生产管理人员组织或参与教育培训及如实记录情况；(6)查主要负责人组织参加培训相关会议记录及签审记录；(7)抽查有关教育和培训档案；查教育培训管理考核情况。主要负责5保证本单位安全生产投入的有效实施。(1)企业安全生产费用严格按照规定和标准提取，并在明确的开支范围中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件；(2)企业依法投保安全生产责任保险。(1)查安全生产投入和保障制度、安全生产费用提取和使用制度；(2)查安全生产费用是否按照规定标准提取，提取安全生产费用投入和使用的明细清单，是否专门用于完善和改进企业安全生产条件；(3)现场检查企业投保安全生产责任

6、保险情况，抽查承保安全生产责任保险的保险机构为投保单位提供生产安全事故预防服务情况；(4)根据检查需要，按规定调取企业安全生产费用提取使用、投保安全生产责任保险的相关财务凭证以及保险合同等资料。人6组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。(1)组织建立本单位安全风险分级管控机制，对本单位的安全风险进行辨识、分级和管控；(2)组织建立本单位的生产安全事故隐患排查治理机制，开展隐患排查。对于一般隐患做到即查即改；对于重大隐患严格落实整改措施、责任、资金、时限和预案五到位要求。(1)调取安全风险分级管控和隐患排查治

7、理双重预防制度；(2)调取安全风险研判和分级管控记录，安全检查记录，检查主要负责人安全检查频次及对检查发现的问题和隐患处理意见；查风险辨识及分级管控措施及落实情况；(4)查隐患排查治理登记台账；查隐患排查治理整改措施、时限、资金、责任等落实情况；查隐患复查验收资料。主要负责人7组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。(1)组织制(修)订本单位的生产安全事故应急救援预案(如综合预案、专项预案等),与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练；(2)发生生产安全事故时，立即启动相应的事故应急救援预案，迅速采取有效措施组织抢险救援，防止事故扩大和产生次

8、生、衍生灾害事故，最大程度减少人员伤亡和财产损失。(1)检查风险评估和应急资源调查资料；(2)确定企业应该编制预案的种类；(3)检查是否组织制(修)订本单位的生产安全事故应急救援预案(如综合预案、专项预案等),与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练；收集地方人民政府事故应急救援预案、参照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T29639-2018)检查应急预案衔接情况，是否按规定制定。8及时、如实报告生产安全事故。接到事故报告后于1小时内向事故发生地的县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门如实报告事故情况；(2)

9、不得在事故调查处理期间擅离职守或逃匿；(3)接受事故调查组的调查，如实提供有关情况；(4)不得隐瞒不报、谎报、迟报或漏报事故。(1)查阅生产安全事故统计报表；(2)检查生产安全事故上报资料(了解发生时间、上报时间)，准确判定是否及时、如实报告；(3)询问有关安全监管监察部门报送情况；(4)通过询问、走访等多渠道了解是否存在隐瞒不报、谎报或者迟报的行为。主要负责人9定期公布本单位安全生产情况，认真听取和积极采纳关于安全生产的合理化建议和要求。(1)实行安全生产工作目标管理，定期公布本单位安全生产情况，认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要求。(1)查阅安全生产工作目标管理制度；

10、(2)检查安全生产工作目标管理和考核资料；(3)本单位安全生产通报资料;(4)工会、职工关于安全生产的建议和要求统计资料；(5)工会、职工合理化建议和要求落实资料；(6)调阅相关会议记录，检查主要负责人是否组织研究、安排、落实。安全生产管理人员1安全生产管理人员按照规定经考核合格。(1)安全生产管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并具备安全生产履职能力。查安全生产管理人员任职文件；(2)查安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证；(3)对安全生产管理人员进行安全生产履职能力测试。2组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。(1)组织或者参与拟

11、订本单位的安全生产管理制度，如安全生产会议、资金投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产考核奖惩、生产安全事故报告和调查处理、安全风险分级管控制度，以及法律、法规、规章规定的其他保障安全生产的管理制度；(1)收集单位安全生产规章制度和各岗位操作规程；(2)对照四川省生产经营单位安全生产责任规定第七条规定及企业实际检查企业相关制度是否完备；(3)抽查有关部门组织培训和落实安全生产规章制度和操作规程情况；(4)检查风险评估和应急资源调查资料；确定企业应该编制预案的种类；(6)检查本单位的生产安

12、全事故应急救援预案(如总体预案、专项预案等)；(7)收集地方人民政府事故应急救援预案、参照生产经组织或者参与拟订本单位的安全操作规程并确保其实施的可操作性与安全性；(3)组织或者参与拟(修)订本单位的生产安全事故应急救援预案(如总体预案、专项预案等)，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接。营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T29639-2018)检查应急预案衔接情况，是否按规定制定O安全生产管理人员3组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。(1)组织或者参与本单位年度安全生产教育和培训计划，计划应当包括本单位主要负责人、安全

13、管理人员、特种作业人员、车间班组人员、被派遣劳动者、实习人员、新雇佣人员以及轮岗转任人员等所有从业人员；按照有关要求建立规范的教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况(1)查安全生产教育和培训制度；查年度工作计划；(3)查安全生产教育和培训计划；(4)查安全生产教育和培训安排落实情况；(5)查安全生产管理机构及安全生产管理人员组织或参与教育培训及如实记录情况；(6)抽查有关教育和培训档案；(7)查教育培训管理考核情况。安全生产管理人员4组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。(1)组织开展重大危险源辨识与评估，并进行登记建档；(2)建立完善并落实重大危险源安全管

14、理规章制度和操作规程；(3)督促本单位建立健全安全监测监控系统，并完善控制措施；(1)查看重大危险源管理制度及操作规程；(2)查看重大危险源登记表；查看定期检测记录；(4)查看辨识、评估、登记记录；查看监测、监控措施落实情；(6)查看重大危险源包4）组织或参与制定并落实重大危险源应急救援预案；（5）建立完善并督促落实重大危险源包保责任制。保责任制及落实情况；（7）查看重大危险源应急救援预案评审、公布和备案情况；（8）查看重大危险源应急救援预案培训、演练、总结评估等情况；安全生产管理人员5组织或者参与本单位应急救援演练。（1）根据本单位的事故风险特点，每年至少组织或参与一次综合应急预案演练或者专

15、项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；（2）应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。（1）查应急预案演练组织、计划、演练、总结、评估以及图片、影像、经费投入等资料；（2）查安全管理机构以及管理人员组织或者参与本单位应急救援演练。安全生产管理人员6检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患（1）及时排查生产安全事故隐患，提出隐患整改意见，检查及处理情况应当记录在案；（2）分析本单位安全生产现场，及时提出改进安全生产管理的合理化建议。（1）查阅相关记录；（2）检查安全生产管理机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员及时排查生产安全事故隐患履职情况。安全生产管理人员7督促落实本单位安全生产整改措施。（1）督促本单位落实隐患整改措施，确