企业IT运营类项目管理平台需求规格说明书.docx

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1、企业IT运营类项目管理平台需求规格说明书目录1业务流程设计21.1 预算审批淘呈21.2 订单创建福呈31.3 工单创建福呈41.3.1 开发类41.3.2 维护类（咨询类）51.4 服务考核淘呈61.4.1 厂商服务考核流程61.4.2 数据运营商考核流程61.5 月度工时淘呈71.6 验收流程72功能设计82.1 订单管理82.1.1 主要功能描述82.1.1.1 订单查询82.1.1.2 订单仓犍82.1.1.3 订单雌82.1.1.4 月度工时92.1.1.5 订单考核102.1.1.6 订单验收102.1.2 数据字段设计112.1.2.1 数据运营商考核162.2 工单管理182.

2、2.1 主要功能描述182.2.1.1 工单查询182.2.1.2 工单创建182.2.1.3 工单雌192.2.2 数据字段设计212.3 预算管理262.3.1 主要功能描述262.3.1.1 预算查询262.3.1.2 预算维护262.3.1.3 预算审批涮专262.3.2 数据字段设计273【仅供】参考界面291业务流程设计1.1预算审批流程预算申请流程图大数据中心数据运营商服务厂商大数据中心分管领导i座睇藩前函F簪前-b潜Ss饰Da用也西数据运营商项目经理大数据中心项目经理服务厂商项目经理13工单创建流程1.3.1开发类工单创建流程图（开发类）大数据中心数据运营商H!si皿蟀a辍-K

3、世皿蟀Ksi段皿庐I悔峨累服务厂商数据运营商项目经理项目经理大数据中心项目经理H珪潘前函(降爷洪,瑞国洪)蹲前丑3 isa S31.4服务考核流程厂商服务考核流程服务考核流程图（开发类、维护类、咨询类）大数据中心数据运营商服务厂商系统-按照考核周期自动发起维护类、咨询类）系统服务厂商1.4.2数据运营商考核流程数据运营商考核流程图（开发类、大数据中心数据运营商W皿醉1.5皿同Hs漪加WH3潘前圉(陈书洪-瑙珞滁)TfI!iii:-ii -jI =EII: j j; !一C1弹就饰DoSs数据运营商项目经理服务厂商项目经理1标茂*架H一 2h-曲送16松导(案我 H3m受理)服务厂商项目经理数据

4、运营商项目经理大数据中心项目经理邮55潮前囹天溶流3等前而邮电淞明大数据中心分管领导2功能设计2.1 订单管理2.1.1 主要功能描述2.1.1.1 订单查询查看订单列表、筛选特定订单；查看订单内容。2.1.1.2 订单创建 大数据中心项目经理新建项目订单、维护订单内容； 上传、删除需求附件 修改、保存订单； 提交订单后修改订单状态，并流转一下环节。2.1.1.3 订单流转2.1.1.3.1 订单审核大数据中心项目经理进入订单页面，填写订单信息并提交；系统自动流转到大数据中心分管领导,如果审批通过则流转到数据运行商项目经理进行订单拆分，如果审批不通过则流转回大数据中心项目经理进行修改（后再次提

5、交直到大数据分管领导审批通过I2/M.3.2订单任务分派 数据运营商项目经理（在待办或直接）进入订单界面，选择对应的服务厂商（1：N）进行订单拆分； 拆分后的子订单流转到大数据中心项目经理进行确认，大数据中心项目经理（在待办或直接）进入订单页面，进行订单拆分确认，如果确认通过，则订单拆分审核确认后（主订单的）流程结束，状态更新为（已分拆），同时，系统自动流转到服务厂商项目经理进行计划制定，否则，回退到数据运营商项目经理进行订单拆分修改（后再次提交直到大数据中心项目经理审批通过2/1.1.3.3订单计划审核 服务厂商项目经理（在待办或直接）进入订单界面，填写子订单计划内容； 服务厂商项目经理提交

6、订单，修改子订单状态，并流转到数据中心项目经理； 数据运营商项目经理（在待办或直接）进入订单界面，审批子订单计划，如果审批通过则流转到大数据中心项目经理审批,如审批不通过在流转回服务厂商项目经理进行修改（后再次提交直到数据运营商审批通过）； 大数据中心项目经理（在待办或直接）进入订单界面，审批子订单计划，如果审批通过则订单创建任务状态结束；如审批不通过在流转回服务厂商项目经理进行修改后再次提交直到大数据中心审批通过）; 订单生效。2.1.1.4 月度工时 服务厂商项目经理进入订单页面，选择关联订单/工单，并上传其他工作说明（包含任务、工时、日期等）,提交工时申报,系统将月度工时流程流转到数据运

7、营商项目经理； 数据运营商项目经理在待办或直接进入订单页面，进行工时确认后，系统将流程流转到大数据中心项目经理； 大数据中心项目经理在待办或直接进入订单页面，进行工时确认；月度工时流程结束。2.1.1.5 订单考核2.1.1.5.1 服务厂商考核系统根据考核周期自动发起考核,大数据中心项目经理在待办项或直接进入页面）进行打分，并提交，系统将考核流程流转到服务商项目经理；服务商项目经理进行分数确认系统自动将考核分数推送给数据运营商,流程结束。2.1.1.5.2 数据运营商考核 系统根据考核周期自动发起考核,大数据中心项目经理在待办项或直接进入页面）进行打分，并提交，系统将考核流程流转到数据运营商

8、项目经理； 数据运营商项目经理进行分数确认,流程结束。2.1.1.6 订单验收 服务厂商项目经理进入订单页面，发起项目验收申请（开发类需要导入或选择关联的工单，工单上线日期不能早于订单生效日期；其他类需要关联月度工时；所有验收需要关联对应的考核），上传相关材料并提交订单，系统将订单验收任务流转给数据运营商项目经理； 数据运营商项目经理（在待办或直接）进入订单界面，审批验收材料，进行项目验收，如果验收通过则系统将订单验收任务流转给大数据中心项目经理,如果验收不通过则任务回退给厂商项目经理修改（后再次提交直到数据运营商审批通过）； 大数据中心项目经理（在待办或直接）进入订单界面，审批验收材料，进行

9、项目验收，如验收通过则系统将订单验收任务流转给大数据中心分管领导;如审批不通过在流转回服务厂商项目经理进行修改（后再次毂直皿豳姬过）。 大数据中心分管领导（在待办或直接）进入订单界面，审批验收材料，如果验收通过则验收完成，如果不通过则流转回大数据中心项目经理进行修改（后再次提交直到验收通过 订单状态修改为已验收2.1.2数据字段设计内容板块字段名称类型必填备注说明订单主体内容订单编号初是系统按规则生成单类型用是【订单类型】下拉选择订单名称初是手工输入订单状态Int是系统自动处理【已保存/已提交/已生物已验收】订单处理状态Int是系统自动处理【计划反馈中/计划审核中/实施中/验收中/已完成】订单

10、预算金额金额是手工输入订单税率数值是【税率】下拉选择项目负责人用是下拉选择，默认为创建人数据运营商初是【运营商资料】下拉选择，默认一个数据运营商项目经理可是【运营商人员】筛选服务厂商字符是【厂商资料】筛选厂商项目经理担是【厂商人员】筛选项目周期-开始时间日期是手工选择项目周期-结束时间日期是手工选择需求内容初是手工输入考核方式Int是下拉选择【按季度/按进度】提交时间日期是系统带入生效时间日期是系统带入验收时间日期是系统带入创建人初是系统带入创建时间日期是系统带入备注说明可否手工输入订单需求附件附件编号Int是系统自动带入附件名称用是系统自动读取附件说明用否手工输入上传时间日期是系统带入文件I

11、D用是系统自动生成订单计划信息进度-阶段IDInt是系统自动带入进度-阶段名称字符是手工输入进度一阶段开始时间日期是手工选择进度一阶段结束时间日期是手工选择进度-计划工时Int是手工输入进度-备注说明担否手工输入进度列表汇总一周期与工时日期im是系统自动统计人员一人员编号初是【厂商人员资料】筛选导入人员-人员类型初是人员-名称是人员-角色安排字符是【订单角色】下拉选择人员-工作安排说明初否手工输入人员-计划工时Int是手工输入人员列表汇总工时Int是系统自动统计（需与进度列表汇总中的工时相等）【厂商】订单考核信息【一个订单可做多次考核】考核计划-计划编号Int是系统带入考核计划-考核日期【按季

12、度考核】日期是手工选择-如果是按季度按考核计划-考核进度【按进度考核】Int是手工输入考核计划-考核模版Int是【考核模版】下拉选择，根据订单考核模式默认考核计划-说明初否手工输入考核计划-实际考核发起日期日期是系统根据考核操作带入考核计划-实际考核完成日期日期是系统根据考核操作带入考核计划-考核结果数字是系统根据考核操作带入考核计划-考核扣款金额是系统根据公式自动计算考核计划-最终考核扣款金额是默认为考核扣款，可修改考核计划-考核扣款调整说明金额否如做了修改则必须填写【一条考核对应可能有多个材料】考核材料-附件编号Int是系统自动带入考核材料-附件名称字符是系统自动读取考核材料-附件说明字符否手工输入考核材料-上传时间日期是系统带入考核材料-文件ID担是系统自动生成【每次考核做一次考核打分T于考核模版】考核打分-考核项用是系统带入，模版内容导入考核打分-考核项指标用是考核打分-考核项指标说明用是考核打分-打分标准方是考核打分-加扣分数字是手工输入，默认为O考核打分-加扣分说明用是手工输入考核结果数字是系统自动统计【数据运营商】考核信息仅关联考核任务单号用是系统自动关联数据运营商考核任务单信息可作为查看数据运营商考核单据的入口考核发起日期日期是考核完成日期日期是考核方式字符是考核结果数字是订单验收信息验收发起时间日期是根据发起验收操作自动带入验