不符合报告及纠正措施表.docx

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1、不合格项报告*控制技术有限公司受审核部门行政部审核日期2023.9.17审核员（签字）陈情审核组长（签字）范景东不符合事实出示有适用的法律法规及其他要求清单，收集与环境相关的适用法律法规及其他要求，经确认，收集的中华人民共和国宪法、职业病防治法、水污染防治法、环境噪声污染防治法、清洁生产促进法、道路交通安全法等均已过期。受审核组织代表（签字）/日期：陈情2023.9.18判定依据及性质1 .不符合（如同时不符合多个标准时，应全部注明）：Q:ISO9001:2015条款号：7.5.3E:ISO14001:2015条款号：6.1.3SiISO45001:2018条款号：6.1.3口管理体系文件：条

2、款号：口有关法律法规：条款号：2 .不符合严重程度：轻微口严重 采取措施要求：纠正和纠正措施；口纠正措施 实施措施时限：15 实施措施的验证方式：提供证实资料+书面验证；口提供证实资料+现场验证验证情况及结论跟踪验证结论（注:审核员跟踪验证纠正措施，应从原因分析的正确性、纠正措施的有效性进行评价，并根据验证结果为下一次年度监督/复评提供意见）： 原因分析口基本正确口待改进方面： 纠正和纠正措施实施口已实施，实施基本有效，下次审核跟踪验证有效性。 纠正和纠正措施计划口基本可行口待改进方面： 其它说明：验证人/日期：范景东2023.9.20N0:01*控制技术有限公司不合格项报告纠正措施表不合格项

3、编号：N1/2受审核部门行政部审核日期2023.9.17原因分析：部门负责人在收集相关法律法规时粗心大意，对法规的重视程度不够，未及时收集及更新中华人民共和国宪法、职业病防治法、水污染防治法、环境噪声污染防治法、清洁生产促进法、道路交通安全法、大气污染防治法实施细则等法律法规。纠正及纠正措施：1、立即对部门负责人进行教育培训，增加其法规意识；2、举一反三，对所有的法规进行一次清查，及时更新及收集新的法规；3、以上措施于2023.9.20前完成。有关证明材料说明：1、培训记录2、更新后的法律法规清单部门代表（签字）/日期：陈情2023.9.18注：1、不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否

4、则本报告不能成立;2、纠正措施的证据请附后。培训记录表编号QR-6.2-03组织部门行政部培训教师高老师培训课题GB/T19001-2016、GBT24001:2016及045001:2018标准知识培训参加培训人员：郑忠兴、范景东、陈情、祁欢、金益鑫、郑芬芬、郑建环、周亚群、叶文煜培训的目的：加强对GB/T19001-2016、GBT24001:2016及IS045001:2018标准的认识和理解，主要针对本次外审中出现的不符合项的条款，以达到学以致用，理论与实际相结合，更好的推动和维护本公司管理体系。培训内容摘要：GB/T19001:2016标准8.4.1供方控制7. 5.3文件化信息的控

5、制8. 1.4工作环境GB/T24001:2016标准9. 1运行控制6.1.3合规义务IS045001:2018标准8.3外包6.1.3确定适用的法律法规和其它要求8.Qoqoooooqo考核方式：1）口试2）笔试3）业绩确认口培训有效性综合评定意见：通过本次培训I,使各位人员理解了GB/T19001-2016、GBT24001:2016及18045001:2018标准的标准要求，更加深入地掌握了本部门在管理体系中的重要作用及工作内容，经现场提问，相关人员都能回答正确，证明本次培训有效。记录陈情2023.9.12批准范景东2023.9.12受审核部门行政部审核日期2019-09-07审核员（

6、签字）范景东审核组长（签字）范景东不符合事实生产部审核发现：1、现场审核发现机加工车间进门口员工吴XX戴手套作业正在放转的车床。2、出示的空气储气罐上的2只压力表检定证书已过有效期。3、配电房内配备的灭火器没有点检记录，也未能提供出灭火器有定期检查的证据，现场也未配备灭火沙。受审核组织代表（签字）/日期：陈情2023.9.17判定依据及性质1 .不符合（如同时不符合多个标准时，应全部注明）：Q:ISO9001:2015条款号：7.1.3EiISO14001:2015条款号：8.1SiISO45001:2018条款号：8.1口管理体系文件：条款号：口有关法律法规：条款号：2 .不符合严重程度：轻

7、微口严重 采取措施要求：纠正和纠正措施；口纠正措施 实施措施时限：15 实施措施的验证方式：提供证实资料+书面验证；口提供证实资料+现场验证验证情况及结论跟踪验证结论（注:审核员跟踪验证纠正措施，应从原因分析的正确性、纠正措施的有效性进行评价，并根据验证结果为下一次年度监督/复评提供意见）： 原因分析口基本正确口待改进方面： 纠正和纠正措施实施己实施，实施基本有效，下次审核跟踪验证有效性。 纠正和纠正措施计划口基本可行口待改进方面： 其它说明：验证人/日期：范景东2023.9.22NO:02不合格项报告*控制技术有限公司不合格项报告纠正措施表不合格项编号：N2/2受审核部门生产部审核日期202

8、3.9.18原因分析：1、操作者的安全防护意识不强，对公司的安全操作规程学习理解不够，认为戴上手套对安全影响不大，且不戴手套会割伤手指，车间管理人员日常监督检查力度不够，未能及时纠正安全违规行为。2、对压力表的检定提前的时间量不够，审核前一周才送检。3、公司配电房管理人员安全意识淡薄，对配电房的灭火器没有按规定的要求每月实施点检，消防灭火沙的箱子破损，上次去更换后未及时配备上去。纠正及纠正措施：1、立即对操作者和车间管理人员进行安全教育培训，增强他们的安全防护意识。2、要求操作者立即佩戴好防护眼镜、口罩等防护用品，但机器转动时不能戴手套作业，防止安全事故发生，对身体造成伤害。3、要求车间管理人

9、员加强日常监督枪查力度，举一反三及时纠正违反安全操作规程的行为，杜绝类似现象的发生。4、以后将压力表提前半个月送检。有关证明材料说明：1、培训记录2、纠正后操作佩戴防护用品的照片。3、压力表检定证书4、配备了灭火沙的照片、灭火器点检的记录照片部门代表（签字）/日期：2023.9.18注：1、不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立;2、纠正措施的证据请附后。培训记录表编号QR-6.2-03组织部门行政部培训教师高老师培训课题GB/T19001-2016、GBT24001:2016及045001:2018标准知识培训参加培训人员：郑忠兴、范景东、陈情、祁欢、金益鑫、郑芬芬、郑

10、建环、周亚群、叶文煜培训的目的：加强对GB/T19001-2016、GBT24001:2016及IS045001:2018标准的认识和理解，主要针对本次外审中出现的不符合项的条款，以达到学以致用，理论与实际相结合，更好的推动和维护本公司管理体系。培训内容摘要：GB/T19001:2016标准8.4.1供方控制7. 5.3文件化信息的控制8. 1.4工作环境GB/T24001:2016标准9. 1运行控制6.1.3合规义务IS045001:2018标准8.3外包6.1.3确定适用的法律法规和其它要求8.Qoqoooooqo考核方式：1）口试2）笔试3）业绩确认口培训有效性综合评定意见：通过本次培训I,使各位人员理解了GB/T19001-2016、GBT24001:2016及18045001:2018标准的标准要求，更加深入地掌握了本部门在管理体系中的重要作用及工作内容，经现场提问，相关人员都能回答正确，证明本次培训有效。记录金益鑫2023.9.19批准范景东2023.9.19整改后照片:1*表万阳肥价食冬,VMA.-*i!fW.BB消防器材月板K